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百色市公安局2017年部门决算
作者:办公室发布时间:2018-09-27 09:42浏览(

   

   

 

第一部分:百色市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


 

第一部分:部门基本情况

 

一、基本职能                     

我局的职能为强化领导、决策、指挥、管理、协调、办案的职能,加强公安机关内部监督。主要职责是贯彻落实公安工作方针政策和市委、市政府以及上级公安机关的统一决策部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;领导、指导、监督、检查全市公安工作,指导全市公安法制决策建设等职责。

二、机构设置情况

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百编201438号)等文件精神,我局内设机构共37个,设置3个派出机构,分别为右江分局(右江区)、铝城分局(该机构已于922日撤销)、右江分局(右矿)。

    从预算单位构成看,我单位部门决算包括:本级决算、所属内设机构交警支队决算、派出机构右江分局及铝城分局决算。

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市公安局2017年部门决算公开附表)


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入46316.26万元,其中本年收入39961.68万元,2016年度决算数增加17942.6万元,同比增长63.24%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入38948.4万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16565.60万元,增长74.01%,大幅增长的主要原因一是将交警支队作为市公安局二级预算单位,合并核算收入情况,致使收入增加;二是市公安局监管中心项目已正式开工建设,财政拨入项目建设经费使拨款收入增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,2016年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2016年持平。

4.其他收入1013.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少256.53万元,同比下降20.20%,减少的主要原因是右江分局右江区财政负担的231名辅警2016年工资通过拨入资金的形式发放,2017年由右江区财政统发,不再下拨资金,使其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2016年持平。

6.上年结转和结余6354.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1633.53万元,增长34.6%,增长的主要原因是将交警支队作为市公安局二级预算单位,合并核算上年结转和结余情况,致使上年结转和结余增加。

(二)本部门2017年度总支出46316.26万元,其中本年支出42141.15万元, 2016年度决算数增加20705.08万元,增长96.59%支出具体情况如下:

1.一般公共安全支出38095万元,主要用于人员工资支出、机关及所属单位正常运转的基本支出,以及开展各类公安业务工作的项目支出。2016年度决算数增加19181.32万元,增长101.42%大幅增长的主要原因一是将交警支队作为市公安局二级预算单位,合并核算支出情况,致使本年支出增加;二是市公安局监管中心项目已正式开工建设,财政拨入项目建设经费,使本年新增基建支出,使本年支出增长。

2.社会保障和就业支出1851.47万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及单位基本养老保险缴费的支出。2016年决算数1195.17万元增加656.3万元,主要原因一是按国家规定新增单位基本养老保险缴费的支出;二是新增交警支队社会保障和就业支出,合并列入决算。

3.医疗卫生与计划生育支出881.4万元,主要用于单位人员参加社会基本医疗保险的支出。2016年决算数538.55万元增加342.85万元,主要是新增交警支队医疗卫生与计划生育支出,合并列入决算。

4.节能环保支出16.69万元,主要用于单位太阳能路灯等节能电器购置支出,较2016年决算数0万元增加16.69万元。

5.城乡社区支出250.1万元,主要用于龙旺派出所项目建设用地征地拆迁补偿支出,较2016年决算数0万元增加250.1万元。

6.住房保障支出1046.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,2016年持平。

8.年末结转和结余4175.1万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少2762.5万元,下降39.82%,下降的主要原因一是根据财政局《关于调减部分2016年政法基础设施建设项目中央基建资金预算(拨款)的通知》(百财建[2017]33号)要求,调减2016年结余的拨款资金2102万元;二是加快资金支付进度,使结转资金减少

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色市公安局2017年度一般公共预算支出41364.86万元,2016年度决算数增加21393.18万元,增长107.12%其中:基本支出16902.67万元,项目支出24462.19万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为20808.63万元,支出决算为41364.86万元,完成年初预算的198.79%,造成预决算差异的主要原因一是中央转移支付及上级补助专项资金、因国家政策追加调整的工资福利等人员经费以及上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的经费调整无法列入年初预算;二是我局本年基建项目建设经费未在年初预算保障,通过年中经费追加的形式下拨按支出功能分类科目划分,共分为六类:

(一)一般公共安全支出年初预算为21243.33万元,支出决算为37568.8万元,完成年初预算的176.85%

(二)社会保障和就业支出年初预算为1691.2万元,支出决算为1851.47万元,完成年初预算的109.48%

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为917.92万元,支出决算为881.4万元,完成年初预算的96.02%

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为16.69万元,该项支出为财政追加经费支出。

(五)住房保障支年初预算为943.85万元,支出决算为1046.5万元,完成年初预算的110.88%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16902.67万元,其中:人员经费14742.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2159.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局2017年度政府性基金支出250.1万元,2016年度决算数增加250.1万元,增长100%其中:基本支出     0万元,项目支出250.1万元,主要用于龙旺派出所项目建设用地征地拆迁补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.96万元;公务用车购置费支出决算13.42万元;公务用车运行维护费支出决算730万元;公务接待费支出决算26.81万元。具体情况如下:

(一)2017因公出国()费用支出预算10万元,决算支出5.96万元,主要用于我局1名同志参加自治区公安厅组织的赴美学习大数据与云计算建设及应用技术培训支出,该项支出为工作安排实际支出,未超预算支出。因公出国()费用较上年支出增加5.96万元,同比增长100%,增长的原因是2016年没有因公出国()费用发生。

(二)2017年公务用车运行维护费预算855.93万元,决算支出730万元,完成年初预算的85.29%主要用于公安侦查、巡逻及办案等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费较2016年决算支出减少17.72万元,同比下降2.37%。下降的主要原因是我市实行公务用车改革后,我局严格控制一般公务使用公务车辆的行为,以致公务用车运行维护费下降。

2017年,市公安局及所辖右江分局、铝城分局、交警支队开支财政拨款的公务用车保有量为200辆,全年运行费支出730万元,平均每辆3.65万元。

2017年公务用车购置费预算13.42万元,决算支出13.42万元,完成年初预算的100%,用于交警购置1辆公务用车,2016年无公务用车购置费支出算,此项费用全部为按需列支。

(三)2017年公务接待费预算84万元,公务接待费支出决算26.81万元,较2016年决算支出减少55.44万元,下降67.41%。国内公务接待431批次,3063人次。下降的主要原因是严格遵守国家改革规定,认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,严格控制接待费用,使接待费用降低。同时,我局严格执行公务接待审批规定,正常公务接待费支出不存在挤占的情况,严格按规定在接待费会计科目专门核算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年机关运行经费支出2159.78万元,较2016年决算支出增加755.59万元,同比增长53.81%。本单位机关运行经费支出按实际需求进行保障,增长的主要原因:将交警支队作为市公安局二级预算单位,合并核算支出情况,致使机关运行经费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21819.47万元,其中:政府采购货物支出1831.74万元、政府采购工程支出18869.99万元、政府采购服务支出1117.74万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,共有车辆201辆,其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车190辆、特种专业技术用车1辆。单位资产设备中单位价值50万元以上的通用设备2台(套),100万元以上的专用设备10台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出200万以上的非涉密项目开展绩效自评,分别为看守所给养费、公安交通指挥系统工程项目设备采购专项经费2个项目。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及一般公共预算支出1000万元,自评覆盖率达到100%。预算项目均细化到具体资金额度,在预算绩效目标方面,结合确定的职责,编制部门整体支出绩效目标,通过具体、清晰、可衡量的指标值体现本系统整体支出绩效目标。绩效评价结果显示,通过绩效评价,对项目定量、定性分析,收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理、强化了项目的支出管理,提高了资金的使用效益。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市公安局2017年部门决算公开附表.doc (357.5 KB)

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