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百色市公安局交通警察支队2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
作者:办公室发布时间:2019-02-13 10:45浏览(

   

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:百色市公安局交通警察支队2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市公安局交通警察支队2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

百色市公安局交警支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种,主要职责有:组织、指导、检查和监督全市城乡道路交通管理工作和公路巡逻工作;负责辖区内高速公路交通安全管理和高速公公路上发生的治安、刑事案件先期处置;指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、查缉交通肇事逃逸案件;执行交通警卫、护卫任务;组织、指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员考核和开展公路交通安全宣传教育活动等;负责市区道路标志、标线设置规划、设立、实施、维护;参与城市市政道路建设规划、修建会审等工作;指导各县公安机关参与城市建设道路交通和安全设施的规划;承担其他的法定职责。

二、机构设置情况

目前百色市公安局交警支队下设17个机关属科所队、2个交警直属大队、11个高速公路管理大队。截止201811月,支队行政编制数200人,实际在职人数198人,实有退休人员61人,实有聘用人员394人,车辆编制数46辆,实有车辆46辆。

 

第二部分:百色市公安局交通警察支队2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:百色市公安局交通警察支队2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年财政拨款收支总预算9059.64万元,同比增加745.79万元,增长8.97%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无上年结余收入。包括:一般公共预算拨款9059.64万元,同比增加902.79万元,增长11.07%。其中经费拨款4559.64万元,同比增加1402.79万元,增长44.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4500万元,同比减少500万元,降低10%;其中行政事业性收费收入安排的资金4500万元,同比增加634.2万元,增长16.41%,本年无罚没收入安排的资金,比上年减少1134.2万元;无上年结余收入,比上年减少157万元。支出项目按支出功能科目分类包括:公共安全支出8279.74万元,同比增加709.65万元,增长9.37%,社会保障和就业支出395.11万元,同比增加80.61万元,增长25.63%,卫生健康支出186.34万元,同比减少3.22万元,降低1.7%,住房保障支出198.45万元,同比减少41.25万元,降低17.21%。支出项目按支出经济科目分类包括:基本支出2966.64万元,同比增加7.79万元,增长0.26其中工资福利支出2261.11万元,同比减少15.96万元,下降0.7%;商品和服务支出702.95万元,同比增加22.47万元,增长3.3%;对个人和家庭的补助支出2.58万元,同比增加1.28万元,增长98.46;项目支出6093万元,同比增加738万元,增长13.78%;其中工资福利支出1578万元,商品和服务支出2764万元,资本性支出1751万元。

收入增加主要是因为我单位2019年上级要求建设项目多,支出变大,以及人员工资、养老保险增加。

二、一般公共预算支出情况说明

百色市公安局交通警察支队2019一般公共预算拨款9059.64万元,同比增加902.79万元,增长11.07%

一般公共预算当年拨款结果情况:公共安全支出类科目8279.74万元,占支出总预算91%,同比增加866.65万元,增长11.69%;社会保障和就业支出类科目395.11万元,占支出总预算4%,同比增加80.61万元,增长25.63%;卫生健康支出类科目186.34万元,占支出总预算2%,同比减少3.22万元,下降1.7%;住房保障支出类科目198.45万元,占支出总预算4%,同比减少41.25万元,降低17.21%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

(一)公共按支出(类)公安(款)2019年预算数为8279.74万元,同比增加866.65万元,增长11.69%。其中:

1、行政运行(项)2019年预算数为2186.74万元,同比减少18.75万元,降低5.15%。主要原因是2019年公安执勤津贴不列入工资统一发放。

2、一般行政管理事物(项)2019年预算数为2.5万元,同比增加2.5万元,增长100%,上年无此项经费安排。

3、执法办案(项)2019年预算数为6090.5万元,上年此项列入道路交通管理(项),同比增加985.4万元,增长19.3%。主要原因是项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算数为395.11万元,同比增加80.61万元,增长25.63%。其中:

1、归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为8.37万元,同比增加1.84万元,增长28.18%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为386.74万元,同比增加78.77万元,增长25.58%。主要原因是民警养老保险基数增大。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2019年预算数为186.34万元,同比减少3.22万元,降低1.7%。其中:

1、行政单位医疗(项)2019年预算数为111.72万元,同比减少3.77万元,降低3.26%

2、公务员医疗补助(项)2019年预算数为74.62万元,同比增加0.55万元,增长0.74%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为198.45万元,同比减少41.25万元,降低17.21%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

   百色市公安局交通警察支队2019年一般公共预算基本支出2966.64万元,同比增加7.79万元,增长0.26主要原因是增加了公务通讯补贴。其中:

工资福利支出2261.11万元,同比减少15.96万元,下降0.7%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出702.95万元,同比增加22.47万元,增长3.3%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出2.58万元,同比增加1.28万元,增长98.46%。主要包括退休费。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算 428 万元,同比增加51.5万元,增长13.68%。主要原因是2019年公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元;公务接待费支出预算 20.00 万元,同比减少10万元,降低33.33%。主要是我支队切实贯彻落实八项规定,厉行节约,严格管理,对公务接待审批严格按照规定执行,遵循接待标准,严禁超规格接待,各项举措极大控制了我支队公务接待费支出。公务用车运行维护费支出预算257万元,同比减少4.5万元,降低1.72%。原因主要包括我支队响应中央号召,做好公务车辆改革,只保留必要的执勤执法车辆,以用于开展日常业务工作,保障我支队辖区交通安全有序。公务用车购置费支出预算 151 万元,同比增加66万元,增长77.65%。主要原因是2019年置换六辆执勤执法用车,其中一辆中巴车(45万元)主要用于运送大型安保及处置自然灾害、紧急突发事件时民警及协警人员及时到岗到位用,一辆车管移动业务用车(60万元)主要是为了进一步深入推进落实公安交管“放管服”改革工作,方便群众,让群众少跑路,车管所利用六合一平台,进乡村、进厂矿办理车驾管业务用,此二辆执勤执法用车价格较高,致使2019年公务用车购置费比上年有所增加

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 428 万元,同比增加51.5万元,增长13.68%。主要原因是2019年公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元;公务接待费支出预算 20.00 万元,同比减少10万元,降低33.33%。主要是我支队切实贯彻落实八项规定,厉行节约,严格管理,对公务接待审批严格按照规定执行,遵循接待标准,严禁超规格接待,各项举措极大控制了我支队公务接待费支出。公务用车运行维护费支出预算257万元,同比减少4.5万元,降低1.72%。原因主要包括我支队响应中央号召,做好公务车辆改革,只保留必要的执勤执法车辆,以用于开展日常业务工作,保障我支队辖区交通安全有序。公务用车购置费支出预算 151 万元,同比增加66万元,增长77.65%。主要原因是2019年置换六辆执勤执法用车,其中一辆中巴车(45万元)主要用于运送大型安保及处置自然灾害、紧急突发事件时民警及协警人员及时到岗到位用,一辆车管移动业务用车(60万元)主要是为了进一步深入推进落实公安交管“放管服”改革工作,方便群众,让群众少跑路,车管所利用六合一平台,进乡村、进厂矿办理车驾管业务用,此二辆执勤执法用车价格较高,致使2019年公务用车购置费比上年有所增加

五、政府性基金预算情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年没有使用政府性基建预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年没有国有资本经营预算。

七、收支预算情况说明

     按照综合预算的原则,百色市公安局交通警察支队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门收支总预算9059.64万元。收入包括:一般公共预算拨款9059.64万元,同比增加902.79万元,增长11.07%。其中经费拨款4559.64万元,同比增加1402.79万元,增长44.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4500万元,同比减少500万元,降低10%;其中行政事业性收费收入安排的资金4500万元,同比增加634.2万元,增长16.41%,本年无罚没收入安排的资金,比上年减少1134.2万元;无上年结余收入,比上年减少157万元。支出包括:公共安全支出8279.74万元,同比增加709.65万元,增长9.37%,社会保障和就业支出395.11万元,同比增加80.61万元,增长25.63%,卫生健康支出186.34万元,同比减少3.22万元,降低1.7%,住房保障支出198.45万元,同比减少41.25万元,降低17.21%。主要原因是财政拨款增加,收入增加;执法办案业务经费和社会保障经费增加,支出增加。

八、收入预算情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年收入预算9059.64万元。收入来源全部为一般公共预算拨款。其中经费拨款4559.64万元,占收入预算50.33%,同比增加1402.79万元,增长44.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4500万元,占收入预算49.67%,同比减少500万元,降低10%。主要原因是财政经费拨款增加,总收入增加。

九、支出预算情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年支出预算9059.64万元。支出项目按支出经济科目分类包括:基本支出2966.64万元,占支出总预算32.75%,同比增加7.79万元,增长0.26项目支出6093万元,占支出总预算67.25%,同比增加738万元,增长13.78%。按支出功能科目分类包括:公共安全支出8279.74万元,占支出总预算91%,同比增加709.65万元,增长9.37%;社会保障和就业支出395.11万元,占支出总预算4%,同比增加80.61万元,增长25.63%;卫生健康支出186.34万元,占支出总预算2%,同比减少3.22万元,降低1.7%;住房保障支出198.45万元,占支出总预算4%,同比减少41.25万元,降低17.21%。支出增加原因主要是执法办案业务费增加,2019年我支队新建设道路交通安全防控体系,支出较多,使总支出增加。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年机关运行经费财政拨款预算702.95万元,比2018年预算增加22.47万元,增长3.3%。主要原因是比上年增加机关公务移动通讯补贴。

(二)政府采购预算安排情况说明

百色市公安局交通警察支队2019年政府采购预算总额2976.5万元,同比增加317.3万元,增长11.93%。其中:政府采购货物类预算2049.5万元,同比增加280.3万元,增长15.84%;工程类预算180万元,同比增加180万元,增长100%;服务类采购预算747万元,同比减少143万元,降低16.07%

(三)国有资产占用情况说明

截止201812月底,百色市公安局交通警察支队资产总值25929.95万元。其中:银行存款878.28万元,其他应收款50.87万元,固定资产21111.11万元,在建工程3339.75万元,无形资产549.94万元.(由于2018年部门决算正在编制中,最终数据以2018年部门决算公开数据为准。)

第四部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市公安局交警支队2019年部门预算公开报表.XLS (215 KB)

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