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百色市公安局2018年度部门决算
作者:办公室发布时间:2019-09-27 16:17浏览(

   

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:百色市公安局部门概况

 

一、主要职能

百色市公安局是百色市人民政府下设职能部门,主要职责:(一)贯彻落实公安工作方针政策和市委、市人民政府以及上级公安机关的决策部署;(二)研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;(三)掌握影响稳定、危害国家安全情况,分析形势,研究对策;制止和侦查违法犯罪活动;(四)防范、打击恐怖活动;(五)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;(六)管理交通、危险物品;(七)管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务;(八)维护国(边)境地区的治安秩序;(九)警卫国家规定的特点人员、守卫重要场所和设施;(十)管理集会、游行和示威活动;(十一)监督管理公共信息网络安全监察工作;(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

二、部门决算单位构成

根据工作职责,市公安局内设办公室、政治部、指挥中心、警务督察支队、治安警察支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、户政管理支队、警卫科、宣传科、网络安全保卫支队、技术侦察支队、预审监管支队、交通警察支队、法制支队、城区巡逻警察支队、科技信息化科、警务保障处、审计科、行政审批办公室、市第一看守所、市第二看守所、市拘留所、强制隔离戒毒所、市人民警察训练学校、禁毒委员会办公室、刑事科学技术支队等37个机构以及6个公安检查站;设置3个派出机构,分别为右江分局(右江区)、百东分局、右江分局。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

内容详见附件一。

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入47561.32万元,其中本年收入43387.26万元,年初结转结余4174.06万元,2017年度决算数增加1245.06万元,同比增长2.69%增长的主要原因一是养老基数调整,养老保险拨款收入增加使收入增加;二是右江分局业务技术用房建设项目已正式开工建设,财政拨入项目建设及用地经费使拨款收入增长具体收入情况如下:收入具体情况如下:

1.财政拨款收入42576.69万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3628.29万元,增长9.32%增长的主要原因一是养老基数调整,养老保险拨款收入增加使收入增加;二是右江分局业务技术用房建设项目已正式开工建设,财政拨入项目建设及用地经费使拨款收入增长

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,2017年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2017年持平。

4.其他收入810.57万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少202.71万元,同比下降20.01%减少的主要原因是监管中心项目已进入主体建设阶段,前期工作经费减少拨入使其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2017年持平。

6.上年结转和结余4178.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年相比减少2176.16万元,同比下降34.25%下降的主要原因是我单位提高了资金支付率,使年底结转结余下降。同时,根据百财建[2018]63号文财政收回上年结转结余资金1.05万元,调减年初结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出47561.32万元,其中本年支出43664.54万元, 2017年度决算数增加1245.06万元,增长2.69%支出具体情况如下:

1.公共安全支出33042.55万元,主要用于人员工资支出、机关及所属单位正常运转的基本支出,以及开展各类公安业务工作的项目支出。2017年度决算数减少5052.45万元,下降13.26%下降的主要原因是监管中心戒毒所及拘留所项目主体工程已经完工,建设资金减少下拨,使本年公共安全支出减少

2.社会保障和就业支出2361.35万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及单位基本养老保险缴费的支出。2017年决算数增加509.88万元,增长27.54%。增长主要原因一是按国家规定归口管理的行政单位离退休人员保障支出增加;二是养老基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

3.医疗卫生与计划生育支出865.99万元,主要用于单位人员参加社会基本医疗保险的支出。2017年决算数减少15.41万元,由于人员岗位调动,在职人数减少,开支较上年有所下降

4.节能环保支出6.95万元,主要用于单位太阳能路灯等节能电器购置支出,较2017年决算数16.69万元减少10.01万元,财政根据项目实际金额下拨指标。

5.城乡社区支出7387.70万元,主要用于右江分局业务技术用房项目建设用地征地拆迁补偿支出1573.05万元、百色市拘留所、强制隔离戒毒所项目建设用地征地拆迁补偿支出5307.79万元、百色市第一看守所项目建设用地经费506.85万元、较2017年决算数250.1万元增加7137.6万元。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,2017年持平。

7.年末结转和结余3896.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少278.32万元,下降6.67%,下降的主要原因是加快资金支付进度,使结转资金减少

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出35547.16万元,2017年度决算数减少5817.7万元,下降14.06%其中:基本支出17556.78万元,2017年度同比增加654.11万元,增长3.87%项目支出17990.38  24462.19万元,2017年度同比减少6471.81万元,下降26.46%,下降的主要原因一是交警百色市公安局交警支队直属一大队业务用房、高速一大队营房及百色市高速路和二级路公安检查站项目建设完成,财政下拨建设资金减少,二是监管中心戒毒所及拘留所项目主体工程已经完工,建设资金减少下拨,使本年一般公共预算财政拨款支出减少

2018年度一般公共预算支出年初预算为25599.39万元,支出决算为35547.16万元,完成年初预算的138.86%,造成预决算差异的主要原因中央转移支付及上级补助专项资金、因国家政策追加调整的工资福利等人员经费以及上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的经费调整无法列入年初预算,通过年中经费追加的形式下拨按支出功能分类科目划分,共分为五类:

(一)一般公共安全支出年初预算为21962.17万元,支出决算为32312.87万元,完成年初预算的147.13%。造成预决算差异原因一是中央转移支付及上级补助专项资金、因国家政策追加调整的工资福利等人员经费无法列入年初预算,通过年中经费追加的形式下拨;二是在职人员发放的年度绩效奖励未纳入年初预算保障;三是年末决算财政调整将单位负担的住房公积金支出1035.64万元计入工资福利支出

(二)社会保障和就业支出年初预算为1564.73万元,支出决算为2361.35万元,完成年初预算的150.91%。造成预决算差异原因是养老基数调整,养老保险缴费支出增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为914.4万元,支出决算为865.99万元,完成年初预算的94.71%。造成预决算差异原因是百东分局重新组建,人员配备未到位,医疗卫生与计划生育支出较预算减少。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为6.95万元,造成预决算差异的原因是节能环保路灯维修改造支出为当年财政追加经费,未纳入年初预算。

(五)住房保障支年初预算为1158.09万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。根据财政功能分类调整,2018年财政负担的住房公积金支出1035.64万元计入一般公共安全支出,则住房保障支出为0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17556.78万元,其中:人员经费15382.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2174.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14939.57万元,完成年初预算的   129.45%造成预决算差异的主要原因一是在职人员发放的年度绩效奖励未纳入年初预算保障,二是年末决算财政调整将单位负担的住房公积金支出计入工资福利支出,三是将人员伙食补助从商品和服务支出调整经济分类计入工资福利支出。

(二)商品和服务支出2081.56万元,完成年初预算的83%造成预决算差异的主要原因一是将人员伙食补助从商品和服务支出调整经济分类计入工资福利支出,二是办公设备购置从商品和服务支出调整经济分类计入资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助支出442.79万元,完成年初预算的64.85%造成预决算差异的主要原因是为明确开支项目,将监管场所给养费支出从基本支出调整列入项目支出。

(四)资本性支出92.86万元,完成年初预算的100%,根据实际开支填列。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出7387.7万元,2017年度决算数增加7137.6万元,增长2853.9%,全部为政府性基金项目支出。2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为7387.7万元,完成年初预算的100%,造成预决算差异的主要原因是该项支出未纳入年初预算,属财政年中追加资金。全部为财政下拨征地和拆迁补偿支出。主要用于右江分局业务技术用房项目建设用地征地拆迁补偿支出1573.05万元、百色市拘留所、强制隔离戒毒所项目建设用地征地拆迁补偿支出5307.79万元、百色市第一看守所项目建设用地经费506.85万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1108.79万元,完成年初预算的92.67%,比上年决算数增加332.6万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算284.54万元;公务接待费支出决算12.64万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于核算公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出,完成年初预算的0%2017年度决算数减少5.96万元。2018年决算数小于预算数主要原因是当年没有公务出境工作安排,则该项费用支出为0万元。全年使用财政拨款安排我局及所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1096.14万元,完成年初预算的98.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数增加352.72万元,主要原因一是现有车辆老化严重,无法保障正常公务出行需求,二是开展打击扫黑除恶等专项工作,使办案车辆使用成本增长,三是2018年安排购置公务用车支出284万元,较上年增加271.12万元。其中:

公务用车购置支出284.54万元,购置了13辆公务用车,由于我局办案用车老旧,结合公安工作实际需求,编制内新购办案车辆

公务用车运行支出811.6万元。主要用于公安侦查、巡逻及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。全部为按需列支反恐维稳、侦查办案用车运行维护费。

2018年,市公安局及所辖右江分局、铝城分局、交警支队开支财政拨款的公务用车保有量为173辆,全年运行费支出811.6万元,平均每辆4.69万元。

(三)公务接待费支出12.64万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的32.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支。决算数比2017年度决算数减少14.14万元,主要是从严控制接待费开支使该项支出有所减少。国内公务接待批次237次,人次1472次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。该项支出全部为国内接待支出,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2174.42万元比年初预算数减少857.04万元,降低28.27%,主要原因是:办公费用开支与其他商品服务支出较年初预算开支减少,本单位机关运行经费支出按实际需求进行保障;比2017年决算数增加14.64万元,增长0.68%,主要原因是公务交通补贴较上年支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2195.14万元,其中:政府采购货物支出1072.45万元、政府采购工程支出139.33万元、政府采购服务支出983.36万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆173辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车167辆、特种专业技术用车 5辆;单位价值50万元以上通用设备2套;单位价值100万元以上专用设备10套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金993.62万元,占一般公共预算项目支出总额的5.52%。分别为看守所给养费、公安交通指挥系统工程项目设备采购专项经费、公安交通管理信息安全监管系统3个项目。其中,一级项目1个,二级项目2个,自评覆盖率达到100%。预算项目均细化到具体资金额度,在预算绩效目标方面,结合确定的职责,编制部门整体支出绩效目标,通过具体、清晰、可衡量的指标值体现本系统整体支出绩效目标。绩效评价结果显示,通过绩效评价,对项目定量、定性分析,收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理、强化了项目的支出管理,提高了资金的使用效益。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.百色市公安局2018年度部门决算公开附表;

2.看守所给养费项目绩效自评报告;

3.公安交通指挥系统工程项目设备采购专项经费项目绩效自评报告

4.公安交通管理信息安全监管系统项目绩效自评报告。

附件1:百色市公安局2018年部门决算公开表.xls (55 KB)
附件2:看守所给养费项目绩效自评报告.xls (34.5 KB)
附件3:公安交通指挥系统工程项目绩效自评报告.xls (32 KB)
附件4:公安交通管理信息安全监管系统项目绩效自评报告.xls (31 KB)

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