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    百色市公安局反恐处突应急中心 2022年度部门决算

    2023-10-08 09:51     来源:百色市公安局
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    第一部分:百色市公安局反恐处突应急中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:百色市公安局反恐处突应急中心2022年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    第三部分:百色市公安局反恐处突应急中心2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况。

    二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2022年度政府性基金支出决算情况。

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分:名词解释

    第一部分:百色市公安局反恐处突应急中心概况

    一、主要职能

    百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构,分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。其中:

    反恐处突应急中心职能主要为维护重大活动的现场安保、开展治安巡逻、制止和处置突发性事件、处置灾害事故、维护秩序、抢救人员和财物、维护交通秩序等各类警务工作。

    互联网信息安全中心职能主要为监督管理公共信息网络安全监察工作,做好全市互联网信息安全工作。

    二、部门决算单位构成

    百色市公安局反恐处突应急中心2023年纳入编报预算范围的直属单位共有1,为非参照公务员管理事业单位

    百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构,分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。


    第二部分:百色市公安局反恐处突应急中心2022年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    收入支出决算总表






    公开01表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心



    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次


    1

    栏次


    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    703.75

    一、一般公共服务支出

    32

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    34

    0.00

    四、上级补助收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    35

    563.03

    五、事业收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    36

    0.00

    六、经营收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    37

    0.00

    七、附属单位上缴收入

    7

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    0.00

    八、社会保障和就业支出

    39

    63.83


    9

    0.00

    九、卫生健康支出

    40

    21.84


    10

    0.00

    十、节能环保支出

    41

    0.00


    11

    0.00

    十一、城乡社区支出

    42

    0.00


    12

    0.00

    十二、农林水支出

    43

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通运输支出

    44

    0.00


    14

    0.00

    十四、资源勘探工业信息等支出

    45

    0.00


    15

    0.00

    十五、商业服务业等支出

    46

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    47

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地区支出

    48

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然资源海洋气象等支出

    49

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    50

    55.05


    20

    0.00

    二十、粮油物资储备支出

    51

    0.00


    21

    0.00

    二十一、国有资本经营预算支出

    52

    0.00


    22

    0.00

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    53

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    54

    0.00


    24

    0.00

    二十四、债务还本支出

    55

    0.00


    25

    0.00

    二十五、债务付息支出

    56

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合计

    27

    703.75

    本年支出合计

    58

    703.75

    使用非财政拨款结余

    28

    0.00

    结余分配

    59

    0.00

    年初结转和结余

    29

    0.00

    年末结转和结余

    60

    0.00


    30

    0.00


    61

    0.00

    总计

    31

    703.75

    总计

    62

    703.75


    表二:收入决算表

    收入决算表










    公开02表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心




    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    703.75

    703.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040250

    事业运行

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    表三:支出决算表

    支出决算表










    公开03表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心



    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    703.75

    703.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040250

    事业运行

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    表四:财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款收入支出决算总表









    公开04表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心



    金额单位:万元

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次


    1

    栏次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    703.75

    一、一般公共服务支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    3

    0.00

    三、国防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4

    0.00

    四、公共安全支出

    36

    563.03

    563.03

    0.00

    0.00


    5

    0.00

    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    6

    0.00

    六、科学技术支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    7

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8

    0.00

    八、社会保障和就业支出

    40

    63.83

    63.83

    0.00

    0.00


    9

    0.00

    九、卫生健康支出

    41

    21.84

    21.84

    0.00

    0.00


    10

    0.00

    十、节能环保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11

    0.00

    十一、城乡社区支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12

    0.00

    十二、农林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通运输支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14

    0.00

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    15

    0.00

    十五、商业服务业等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地区支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    51

    55.05

    55.05

    0.00

    0.00


    20

    0.00

    二十、粮油物资储备支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21

    0.00

    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22

    0.00

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24

    0.00

    二十四、债务还本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25

    0.00

    二十五、债务付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    27

    703.75

    本年支出合计

    59

    703.75

    703.75

    0.00

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    28

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    一般公共预算财政拨款

    29

    0.00


    61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    政府性基金预算财政拨款

    30

    0.00


    62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    国有资本经营预算财政拨款

    31

    0.00


    63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    总计

    32

    703.75

    总计

    64

    703.75

    703.75

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款支出决算表







    公开05表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心


    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    703.75

    703.75

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    563.03

    563.03

    0.00

    20402

    公安

    563.03

    563.03

    0.00

    2040250

    事业运行

    563.03

    563.03

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    63.83

    63.83

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    63.83

    63.83

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    63.83

    63.83

    0.00

    210

    卫生健康支出

    21.84

    21.84

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    21.84

    21.84

    0.00

    221

    住房保障支出

    55.05

    55.05

    0.00

    22102

    住房改革支出

    55.05

    55.05

    0.00

    2210201

    住房公积金

    55.05

    55.05

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









    公开06表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心



    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数


    301

    工资福利支出

    635.57

    302

    商品和服务支出

    66.99

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

    基本工资

    157.98

    30201

    办公费

    38.55

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30102

    津贴补贴

    28.58

    30202

    印刷费

    0.00

    30702

    国外债务付息

    0.00

    30103

    奖金

    200.45

    30203

    咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    1.19

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30107

    绩效工资

    106.67

    30205

    水费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    1.19

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    63.83

    30206

    电费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    0.29

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    21.54

    30208

    取暖费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0.00

    30209

    物业管理费

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    1.47

    30211

    差旅费

    0.00

    31008

    物资储备

    0.00

    30113

    住房公积金

    55.05

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    1.94

    31010

    安置补助

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    1.55

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30229

    福利费

    3.48

    39909

    经常性赠与

    0.00

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    39910

    资本性赠与

    0.00

    30311

    代缴社会保险费

    0.00

    30239

    其他交通费用

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00



    0.00



    0.00

    30299

    其他商品和服务支出

    21.18



    0.00

    人员经费合计


    635.57

    公用经费合计


    0.00



    68.18

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











    公开08表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心



    金额单位:万元


    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余


    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出




    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00















































    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据



    :国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表







    公开09表

    部门:百色市公安局反恐处突应急中心


    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00











    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



    表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













    公开07表


    部门:百色市公安局反恐处突应急中心





    金额单位:万元


    预算数

    决算数


    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费


    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12


    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。



    第三部分:百色市公安局反恐处突应急中心2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2022年度总收入 703.75万元(其中本年收入  703.75万元),较2021年度决算数0.00万元, 增加703.75万元,增长100%。收入具体情况如下

    1.一般公共预算财政拨款收入 703.75万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加703.75万元,增长100%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比。

    2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无政府性基金预算财政拨款收入

    3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无国有资本经营预算财政拨款收入

    4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无上级补助收入

    5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无事业收入

    6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无经营收入。

    7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无附属单位上缴收入

    8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无其他收入。

    9.使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数0万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,且今年无非财政拨款结余收入

    10.年初结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元,增长0%,主要原因:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,因此无上年数据对比,无年初结转和结余数据。

    (二)本部门2022年度总支出703.75万元(其中本年支出703.75万元),较2021年度决算数0.00万元增加703.75万元增长100%。支出具体情况如下:

    1.公共安全支出(类)563.03万元,主要用于基本支出及办案业务经费支出,较2021年决算0.00万元增加563.03万元,增长100%主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比。

    2.社会保障和就业支出(类)63.83万元,主要用于:离退休支出、机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出,较2021年决算0.00万元增加63.83万元,增长100%主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比。

    3.卫生健康支出(类)21.84万元,主要用于医疗保障支出,较2021年决算0.00万元增加21.84万元,增长100%主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比。

    4.住房保障支出(类)55.05万元,主要用于:缴纳编内在职住房公积金,较2021年决算0.00万元增加55.05万元,增长100%主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比。

    5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,且今年无结余分配数据。

    6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,且本单位收支均为一般公共预算财政拨款收入,无年末结转和结余数据。

    二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心2022年度一般公共预算财政拨款支出703.75万元,较2021年度决算数万元,增加703.75万元,增长100% 。其中:基本支出703.75万元,项目支出0.00万元。

    百色市公安局反恐处突应急中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.81万元,支出决算为703.75万元,完成年初预算的157.51%

    (1)公共安全支出(类)公共安全支出(款)事业运行(项)年初预算为313.86万元,支出决算为563.03万元,完成年初预算的179.39%形成预决算差异原因是:一是在职在编人员职务职级晋升及调动;二是社保缴费基数调整

    (2)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.53万元,支出决算为63.83万元,完成年初预算的97.41%形成预决算差异原因是:一是在职在编人员职务职级晋升及调动;二是社保缴费基数调整,按人员经费实际支出列支

    (3)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.27万元,支出决算为21.84万元,完成年初预算的119.54%形成预决算差异原因是:一是在职在编人员职务职级晋升及调动;二是社保缴费基数调整。

    (4)住房保障支出(类)住房保障支出(款)  住房公积金(项)年初预算为49.15万元,支出决算为55.05万元,完成年初预算的112.00%形成预决算差异原因是:一是在职在编人员职务职级晋升及调动;二是公积金缴费基数调整,按编内在职人员实际缴纳公积金列支。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出703.75万元,其中:人员经费支出635.57万元,公用经费支出68.18万元,支出具体情况如下:

    (1)工资福利支出635.57万元,完成年初预算的166.81%,形成预决算差异原因是:一是在职在编人员职务职级晋升及调动;二是社保缴费基数调整

    其中:30101基本工资157.98万元,30102津贴补贴28.58万元,30103奖金200.45万元,30107绩效工资106.67万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费63.83万元,30110职工基本医疗保险缴费21.54万元,30112其他社会保障缴费1.47万元,30113住房公积金55.05万元。

    (2)商品和服务支出66.99万元,完成年初预算的101.81%,形成预决算差异原因是:一是在职在编人员调动,按实际支出需求列支在职人员伙食补助费

    其中:30201办公费38.55万元,30207邮电费0.29万元,30213维修(护)费1.94万元,30226劳务费1.55万元,30229福利费3.48万元,30299其他商品和服务支出21.18万元。

    (3)资本性支出1.19万元,完成年初预算的100%,形成预决算差异原因是:按实际支出列支办公设备购置费

    其中:31002办公设备购置1.19万元。

    四、2022年度政府性基金支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

    百色市公安局反恐处突应急中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    百色市公安局反恐处突应急中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

    百色市公安局反恐处突应急中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

    百色市公安局反恐处突应急中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市公安局反恐处突应急中心划分出来作为本部门的二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且百色市公安局反恐处突应急中心未安排三公经费预算。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0万元,增长0%

    (二)政府采购支出情况说明

    本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    本部门2022年无项目支出,均为一般公共预算基本支出,因此未开展预算绩效自评工作。

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指百色部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入百色预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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