目 录
第一部分：百色市公安局田阳分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市公安局田阳分局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市公安局田阳分局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市公安局田阳分局（概况）
一、主要职能
百色市公安局田阳分局是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任，肩负着打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定的神圣使命。其主要职责是：
（一）贯彻执行上级的方针政策，部署、落实全区公安工作。
（二）研究改革开放中公安工作出现的新情况、新问题，探索和推进公安工作改革。
（三）分析、预测敌情、社情，为党委、政府和上级公安机关决策提供依据。
（四）预防、制止和侦查刑事、经济犯罪活动，处置治安灾害事故。
（五）依法管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。管理特种行业。管理聚会、游行、示威活动。
（六）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在我区境内居留、旅行的有关事务。
（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
（八）组织实施消防工作，实行消防监督，处理火灾事故。
（九）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（十）依法监督国家机关、社会团体、企业事业组织的安全保卫工作和指导保卫组织建设。指导全区治保会等群众性组织的工作。指导党政首脑机关、金融系统、中小学校的安全保卫工作。
（十一）规划、指导、管理全区公安通信工作及公共信息网络的安全监督和保卫工作。
（十二）组织实施国家规定的特定人员以及重要会议、重要集会的安全警卫工作。
（十三）加强公安队伍革命化、现代化、正规化建设及公安民警的教育训练。加强对公安民警的监督。
（十四）协同铁路等系统的公安部门工作。
（十五）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
百色市公安局田阳分局2022年纳入编报决算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，行政单位是百色市公安局田阳分局机关本级。
本部门内设机构15个：指挥中心（办公室）、警务督察大队、政工科、情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、科信大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、警务保障室；设派出机构14个：田州派出所、城东派出所、头塘派出所、那坡派出所、百育派出所、机场派出所、那满派出所、坡洪派出所、玉凤派出所、五村派出所、巴别派出所、洞靖派出所、桥业派出所、坤平派出所，共29个部门组成。
本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门决算为百色市公安局田阳分局本级决算。
第二部分：百色市公安局田阳分局 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8870.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9211.04 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1371.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
458.32 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
251.99 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
320.65 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
10241.99 |
本年支出合计 |
58 |
10241.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
10241.99 |
总计 |
62 |
10241.99 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
10241.99 |
8870.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1371.02 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
9211.04 |
7840.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1371.02 | |||
|
20402 |
公安 |
9211.04 |
7840.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1371.02 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
3931.38 |
3931.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4317.82 |
2946.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1371.02 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
193.61 |
193.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
768.23 |
768.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.32 |
458.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.73 |
433.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.53 |
352.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.99 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.99 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
165.58 |
165.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86.41 |
86.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
10241.99 |
5325.96 |
4916.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
9211.04 |
4295.01 |
4916.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
9211.04 |
4295.01 |
4916.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
3931.38 |
3931.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4317.82 |
242.79 |
4075.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
193.61 |
0.00 |
193.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
768.23 |
120.84 |
647.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.32 |
458.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.73 |
433.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.53 |
352.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.99 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.99 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
165.58 |
165.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86.41 |
86.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8870.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
7840.02 |
7840.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
458.32 |
458.32 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
251.99 |
251.99 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
320.65 |
320.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
8870.97 |
本年支出合计 |
59 |
8870.97 |
8870.97 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
8870.97 |
总计 |
64 |
8870.97 |
8870.97 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
8870.97 |
5307.25 |
3563.72 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
7840.02 |
4276.30 |
3563.72 | |||
|
20402 |
公安 |
7840.02 |
4276.30 |
3563.72 | |||
|
2040201 |
行政运行 |
3931.38 |
3931.38 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2946.80 |
224.08 |
2722.72 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
193.61 |
0.00 |
193.61 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
768.23 |
120.84 |
647.39 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.32 |
458.32 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.73 |
433.73 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
81.20 |
81.20 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.53 |
352.53 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.99 |
251.99 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.99 |
251.99 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
165.58 |
165.58 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
86.41 |
86.41 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
320.65 |
320.65 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
320.65 |
320.65 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4745.66 |
302 |
商品和服务支出 |
437.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
983.71 |
30201 |
办公费 |
27.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1302.18 |
30202 |
印刷费 |
3.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1013.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
82.06 |
30204 |
手续费 |
2.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
14.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
352.53 |
30206 |
电费 |
72.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
48.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
161.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
86.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
30211 |
差旅费 |
31.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
320.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
439.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
53.23 |
30217 |
公务接待费 |
4.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.40 |
30227 |
委托业务费 |
4.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.62 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.38 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
201.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.03 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
4869.04 |
公用经费合计 |
0.00 |
438.21 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：百色市公安局田阳分局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
98.94 |
0.00 |
94.90 |
0.00 |
94.90 |
4.04 |
98.94 |
0.00 |
94.90 |
0.00 |
94.90 |
4.04 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
第三部分：百色市公安局田阳分局 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 10241.99万元（其中本年收入10241.99万元），较2021年度决算数8559.90万元， 增加1682.09万元，增长19.65%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 8870.97万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数6693.74万元，增加2177.23万元，增长32.53%，主要原因：2022年度人员经费及业务经费收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无附属单位上缴收入。
8.其他收入1371.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1866.16万元，减少495.14万元，减少26.53%，主要原因：田阳区财政拨款收入较上年减少。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无年初结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出10241.99万元（其中本年支出10241.99万元），较2021年度决算数8559.9万元增加1622.09万元，增长19.65%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）9211.04万元，主要用于：公安机关人员经费、日常公用经费、办案（业务）经费、业务装备经费及基础设施建设经费支出，较2021年决算 7425.14万元增加1785.9万元，增长24.05%，主要原因是：人员经费及业务经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）458.32万元，主要用于：离退休支出、机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出，较2021年决算499.85 万元减少41.53万元，减少8.31%，主要原因是：人员调出。
3.卫生健康支出（类）251.99万元，主要用于：医疗保障支出，较2021年决算 311.89万元减少59.9万元，减少19.21%，主要原因是：人员调出。
4.住房保障支出（类）320.65万元，主要用于：缴纳编内在职住房公积金，较2021年决算 323.01万元减少2.36万元，减少0.73%，主要原因是：人员调出。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年无年末结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市公安局田阳分局2022年度一般公共预算财政拨款支出8870.97万元，较2021年度决算数6693.74万元，增加2177.23万元，增长32.53% 。其中：基本支出5307.25万元，项目支出3563.72 万元。
百色市公安局田阳分局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6513.04万元，支出决算为8870.97万元，完成年初预算的136.20%。
（1）公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）年初预算为2644.47 万元，支出决算为3931.38万元，完成年初预算的148.66%。形成预决算差异原因是：行政在职在编人员职务职级晋升等形成工资福利支出增加。
其他支出款项涉及公安专项业务，不作细化公开。
(2)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为73.43 万元，支出决算为81.20万元，完成年初预算的110.58%。形成预决算差异原因是：新增退休人员。
(3)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为442.28 万元，支出决算为352.53万元，完成年初预算的79.71%。形成预决算差异原因是：人员调动，按实际支出列支。
(4)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：死亡抚恤经费由市财政局根据部门提交的申请年中追加下达。
(5)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为152.29 万元，支出决算为165.58万元，完成年初预算的108.73%。形成预决算差异原因是：人员调动，社保缴费基数调整。
(6)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为82.32 万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的104.97%。形成预决算差异原因是：人员调动，社保缴费基数调整。
(7)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为331.71 万元，支出决算为320.65万元，完成年初预算的96.67%。形成预决算差异原因是：人员调动，按实际支出列支。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5307.25万元，其中：人员经费支出4869.04万元，公用经费支出438.21万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出4745.66万元，完成年初预算的154.76%，形成预决算差异原因是：一是在职在编人员职务职级晋升等形成工资福利支出增加；二是人员调动；三是公积金及社保缴费基数调整。
其中：30101基本工资983.71万元，30102津贴补贴1302.18万元，30103奖金1013.21万元，30106伙食补助费82.06万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费352.53万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费161.28万元，30111公务员医疗补助缴费86.41万元，30112其他社会保障缴费4.30万元，30113住房公积金320.65万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出439.34万元。
(2)商品和服务支出437.74万元，完成年初预算的75.53%，形成预决算差异原因是：为进一步贯彻落实过紧日子要求，2022年一般公共预算财政拨款商品和服务支出较上年减少。
其中：30201办公费27.45万元，30202印刷费3.65万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费2.77万元，30205水费14.09万元，30206电费72.88万元，30207邮电费48.80万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.62万元，30211差旅费31.63万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费8.30万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费8.15万元，30217公务接待费4.04万元，30218专用材料费0.76万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费4.27万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费4.62万元，30231公务用车运行维护费3.38万元，30239其他交通费用201.31万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出1.03万元。
(3)对个人和家庭的补助123.38万元，完成年初预算的153.44%，形成预决算差异原因是：市财政局年中根据部门提交的申请下达抚恤金、生活补助等经费。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费53.23万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金24.59万元，30305生活补助8.86万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助14.40万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助22.30万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门2022年无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.46万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：按实际支出列支。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.46万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门2022年无其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市公安局田阳分局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市公安局田阳分局2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市公安局田阳分局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市公安局田阳分局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市公安局田阳分局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市公安局田阳分局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出98.94万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少52.23万元，原因是：贯彻落实政府过紧日子工作要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算94.90万元，公务接待费支出决算4.04万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门2022年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出94.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本部门2022年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出94.90万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加29.25万元，原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色市公安局田阳分局、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出94.90万元，平均每辆 1.66 万元。
（三）公务接待费支出4.04万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少0.72万元，原因是：贯彻落实政府过紧日子要求。国内公务接待批次60次，人次495次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出438.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少141.34万元，下降24.39%，比2021年决算数减少112.09万元，减少20.37%。原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额907.07万元，其中：政府采购货物支出247.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出659.72万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评38个,共涉及资金3879.81万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“地方办案业务”等38个项目进行了绩效评价，涉及预算支出3879.81万元。从评价情况来看，自评等级为一等等级的项目27个，占自评项目总量的71.05%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标开展了项目绩效自评工作，详见项目绩效目标自评表。
|
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论（等级） |
主要原因分析 |
备注 |
|
1 |
全市旅馆业治安管理信息系统运行维护经费 |
100 |
一等 |
详见相应项目绩效自评表 | |
|
2 |
地方办案业务经费 |
100 |
一等 |
||
|
3 |
警犬驯养专项经费 |
94.73 |
一等 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 警犬驯养专项经费 | 项目编码 | 451000210311100004903 | |||||||
| 项目实施单位 | 111011001-百色市公安局田阳分局 | 主管部门 | 111-百色市公安局 | |||||||
| 预算执行情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
| 合计 | 10 | 0 | 10 | 4.727 | 47.27% | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 本级 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 4.727 | 47.27 | |||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | ||||||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 警犬繁育及驯养12.6万（根据桂公通【2011】297号通知“警犬训养经费要列入本地年度公安经费预算，伙食费按没犬每月500到800元，训练经费按每犬没月250元的标准进行保障”5条警犬年伙食费800元*12月*5条=4.8万；年训练经费250元*12月*5=1.5万元；饲养员经费4万元，其他2.3万元，拟申请资金专项用于警犬驯养支出。 | |||||||||
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
| 项目实施进度安排 | 2022年 | |||||||||
| 年度绩效目标 | 保障警犬驯养经费 | |||||||||
| 自评得分（满分100分） | 94.73 | 预算执行（10分） | 4.73 | |||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驯养警犬数量 | ≥6条 | 20 | 6 | 20 | 保障6条警犬驯养 | |||
| 质量指标 | 驯养保障标准 | ≥800元 | 10 | 800 | 10 | 已完成预期指标 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时效 | ＝2022年 | 10 | 2022 | 10 | 及时支付 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤10万元 | 10 | 4.73 | 10 | 实际支付4.727万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搜索、搜救任务 | ≥20个 | 30 | 20 | 30 | 已完成预期指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众安全感及满意度 | ≥90% | 10 | 98.71 | 10 | 根据自治区群众安全感、满意度民意调查统计结果，2022年度百色市群众安全感达98.71% | |||
| 2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 地方办案业务经费 | 项目编码 | 451000210311100004913 | |||||||
| 项目实施单位 | 111011001-百色市公安局田阳分局 | 主管部门 | 111-百色市公安局 | |||||||
| 预算执行情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
| 合计 | 160.47 | 0 | 160.47 | 160.47 | 100.00% | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 本级 | 160.47 | 0.0 | 160.47 | 160.47 | 100 | |||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | ||||||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区财政厅 公安厅《关于完善市、县公安机关公用经费保障标准的实施意见》桂财政法﹝2020﹞23号文件精神，财政部门要做好同级公安机关公用经费保障工作，拟申请资金专项用于我局办案业务经费支出。测试计算如下：在职行政231人、事业编人员6人，人均标准1.65万元/年，因此申请（231+6）*1.65=391.05万元。 | |||||||||
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
| 项目实施进度安排 | 2022年 | |||||||||
| 年度绩效目标 | 保障2022年地方办案业务经费 | |||||||||
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 | |||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出范围 | 保障办案费及业务费开支 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 保障2022年度公安办案业务经费支出 | |||
| 质量指标 | 经费支出规范 | 资金使用规范，全部按照业务开展要求开支 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 资金使用规范，全部按照业务开展要求开支 | ||||
| 时效指标 | 支出时效 | 指标年度支付率达90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年支付率为100% | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤161万元 | 10 | 160.47 | 10 | 2022年已支付160.47万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对维护社会安定的影响程度 | 保障民警办案业务需求，保障公安各项办案业务工作顺利开展，维护社会安定、地方和谐 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达到预期指标 | |||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 较好 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 保障民警办案业务需求，保障公安各项办案业务工作顺利开展，维护社会安定、地方和谐 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众安全感及满意度 | ≥90% | 10 | 98.71 | 10 | 2022年百色市群众安全感达98.71% | |||
| 2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 全市旅馆业治安管理信息系统运行维护经费 | 项目编码 | 451000210311100005146 | |||||||
| 项目实施单位 | 111011001-百色市公安局田阳分局 | 主管部门 | 111-百色市公安局 | |||||||
| 预算执行情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
| 合计 | 13 | 0 | 13 | 13 | 100.00% | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 本级 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 100 | |||||
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | ||||||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《关于切实做好特种行业“放管服”有关工作的通知》（公治安明发〔2020〕163号）、《转发公安部三局关于切实做好特种行业“放管服”有关工作的通知》（桂公（治）网传〔2020〕0275号）文件精神，将旅馆业治安管理信息系统建设费、维护费、技术服务费、网络使用费、按照培训费等纳入部门预算。拟申请资金专项用于全市旅馆业治安管理信息系统运行维护经费支出。截至目前：右江区139户，按此测算，2022年建议安排13万元。 | |||||||||
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
| 项目实施进度安排 | 2022 | |||||||||
| 年度绩效目标 | 保障全市旅馆业治安管理信息系统运行维护 | |||||||||
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 | |||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | ≥139个 | 10 | 139 | 10 | 达到预期软件采购（维护）数量 | |||
| 经费支出内容 | 用于支付旅馆业治安管理信息系统升级开发费、维护服务费及应急保障服务费 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按合同支付 | |||||
| 质量指标 | 系统运行情况 | 正常运行 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 系统运行正常 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效 | 根据工作计划年度内支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 年度内已及时支付 | ||||
| 成本指标 | 线路租用成本 | ≤13万元 | 10 | 13 | 10 | 已完成支付13万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对受益人员影响程度 | 维护社会治安秩序，保障社会安定 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 通对维护社会治安稳定发挥一定作用 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众安全感 | ≥90% | 10 | 98.71 | 10 | 2022年我市人民群众安全感达98.71% | |||
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