百色市公安局右江分局2022年度部门决算

第三部分：百色市公安局右江分局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 11284.31万元（其中本年收入  10041.12万元），较2021年度决算数11114.55万元， 增加169.76万元，增长1.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 8545.40万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 8422.23万元，增加123.17万元，增长1.46%，主要原因是：2022年较2021年相比，龙川派出所业务技术用房基建项目拨款增多，且下半年追加部分中央转移支付办案业务经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无附属单位上缴收入。

8.其他收入1495.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1322.17万元，增加173.55万元，增长13.13%，主要原因：2022年右江区财政拨款较2021年相比有所增多。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是本部门2022年无非财政拨款结余。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年无非财政拨款结余。

10.年初结转和结余1243.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数1370.16万元减少126.96万元，下降9.27%，主要原因：基本户垫付编外长期聘用人员工资、保险等数额较大。

（二）本部门2022年度总支出11284.31万元（其中本年支出9741.18万元），较2021年度决算数11114.55万元增加169.76万元，增长1.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.50万元，主要用于：其他共产党事务支出，较2021年决算 0.00万元增加2.50万元，增长100%，主要原因是：该项目为2022年度新增项目。

2.公共安全支出（类）8412.35万元，主要用于：日常办公办案消耗支出，较2021年决算 8284.75万元增加127.60万元，增长1.54%，主要原因是：2022年商品和服务支出与2021年相比有所增多。

3.社会保障和就业支出（类）709.32万元，主要用于：在职民警养老保险缴费和离退休人员的退休费、抚恤金等，较2021年决算 886.38万元减少177.06万元，下降19.98%，主要原因是：2022年与2021年相比在职人员减少，养老保险缴费减少。

4.卫生健康支出（类）217.42万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等，较2021年决算 287.92万元减少70.50万元，下降24.49%，主要原因是：社保基数调整，2022年在职人员与2021年相比有所减少。

5.住房保障支出（类）399.59万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳，较2021年决算 412.30万元减少12.71万元，下降3.08%，主要原因是：2022年与2021年相比在职人员有所减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年无结余分配。

年末结转和结余1543.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1243.20万元增加299.93 万元，增长24.13%，主要原因是：2022年右江区拨入2021年辅警经费，2022年拨款增多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局右江分局2022年度一般公共预算财政拨款支出8758.08万元，较2021年度决算数8761.87万元，减少3.79万元，下降0.04% 。其中：基本支出5817.66万元，项目支出2727.73 万元。

百色市公安局右江分局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5333.20万元，支出决算为8758.08万元，完成年初预算的164.22%。

(1)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.50 万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：该项目支出决算与年初预算数相等。

(2)公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）年初预算为2998.16 万元，支出决算为4491.33万元，完成年初预算的149.80%。形成预决算差异原因是：人员经费按实际开支，与年初预算数相比增长较大。

(3)公共安全支出（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为338.30 万元，支出决算为1547.59万元，完成年初预算的457.46%。形成预决算差异原因是：年内2021年结转资金和中央转移支付资金支出占比较大。

(4)公共安全支出（类）公共安全支出（款）执法办案（项）年初预算为646.79 万元，支出决算为646.79万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：年内支出按年初预算数安排开支。

(5)公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：其他公安支出（项）内的预算项目均为年中追加项目，未在年初预算中列出。

(6)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为113.28 万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的95.39%。2022年与2021年相比，退休人员有所减少。

(7)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为555.53 万元，支出决算为403.42万元，完成年初预算的72.62%。形成预决算差异原因是：养老基数调整，年内在职人员人数减少，养老保险支出较年初预算数相比有所减少。

(8)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：我局职业年金无年初预算，按年内实际支出取数。

(9)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为173.28万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：我局死亡抚恤无年初预算，按年内实际开支取数。

(10)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为170.06 万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的76.36%。形成预决算差异原因是：年内在职人员退休，行政单位医疗开支减少。

(11)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为91.92 万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的95.26%。形成预决算差异原因是：年内在职人员退休，公务员医疗补助开支减少。

(12)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为416.65 万元，支出决算为399.59万元，完成年初预算的95.91%。形成预决算差异原因是：年内在职人员退休，住房公积金开支减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5817.66万元，其中：人员经费支出5519.53万元，公用经费支出298.14万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出5233.69万元，完成年初预算的148.17%，形成预决算差异原因是：年内人员工资有调整，工资福利支出按实际开支取数。

其中：30101基本工资1249.70万元，30102津贴补贴1576.60万元，30103奖金113.47万元，30106伙食补助费106.12万元，30107绩效工资1069.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费403.42万元，30109职业年金缴费24.56万元，30110职工基本医疗保险缴费127.80万元，30111公务员医疗补助缴费87.56万元，30112其他社会保障缴费2.06万元，30113住房公积金399.59万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出73.10万元。

(2)商品和服务支出282.85万元，完成年初预算的40.59%，形成预决算差异原因是：决算支出数与年初预算数相比，年内无邮电费、其他交通费用支出。

其中：30201办公费65.81万元，30202印刷费0.41万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.07万元，30205水费8.79万元，30206电费32.16万元，30207邮电费30.27万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费21.91万元，30211差旅费8.29万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费14.37万元，30214租赁费24.35万元，30215会议费0.00万元，30216培训费24.21万元，30217公务接待费1.48万元，30218专用材料费10.76万元，30224被装购置费0.03万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费10.36万元，30227委托业务费18.31万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费11.27万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

(3)对个人和家庭的补助285.83万元，完成年初预算的245.37%，形成预决算差异原因是：2022年年初预算数无抚恤金，退休费决算数与年初预算数相比有所增加。

其中：30301离休费0.00万元，30302退休费103.90万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金173.28万元，30305生活补助6.62万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助2.03万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：我部门2022年无债务利息及费用。

其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

(5)资本性支出15.29万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：我部门年内有新购入办公设备，新增固定资产。

其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置15.29万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：我部门年内无其他支出。

其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局右江分局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市公安局右江分局2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市公安局右江分局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市公安局右江分局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因可表述为：百色市公安局右江分局2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出60.61万元，完成年初预算的60.24%，比上年减少120.29万元，原因是：公务用车购置及运行费年初预算不准确。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算59.13万元，公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：我单位2022年无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出59.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是2022年年内无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出59.13万元，完成年初预算的98.55%，比上年减少119.06万元，原因是：公务用车运行支出年初预算不准确。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，百色市公安局右江分局、41个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆，全年运行费支出59.13万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出1.48万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少1.24万元，原因是：由于疫情影响，年内公务接待减少。国内公务接待批次18次，人次166次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出298.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少398.79万元，下降57.22%，比2021年决算数减少29.51万元，下降9.01%。原因是：年内邮电费和其他交通费用无支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额498.36万元，其中：政府采购货物支出75.76万元、政府采购工程支出87.54万元、政府采购服务支出335.06万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评38个,共涉及资金2147.48万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对38个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2147.48万元。从评价情况来看，自评为一等等级的项目37个，占自评项目总量的97.37%。

组织对本部门及0个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，我部门为市公安局二层机构，2022年无开展整体支出绩效自评项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，38项目自评得分为3736.51分，项目全年预算数为2228.75万元，执行数为2147.48万元，完成预算的96.35%。发现的主要问题及原因：装备经费预算执行率较低。下一步改进措施：积极对接财政局和上级部门单位，争取装备经费在年内按要求开支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。