百色市森林公安局2022年度部门决算

2023-10-27 10:14 来源：百色市公安局

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目录

第一部分：百色市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市森林公安局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市森林公安局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：百色市森林公安局概况

一、主要职能

1.研究分析全市森林、野生动植物保护、生态环境、食品药品安全、知识产权等领域违法犯罪动态研究拟订工作对策并组织实施；

2.组织、指导、协调全市涉及森林、生态环境、食品药品安全、知识产权领域案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全市有重大影响的犯罪案件；

3.组织、指导维护林区治安秩序的稳定工作；

4.组织、指导、协调开展森林防火相关的火场警戒、交通疏导、现场维护、火案侦破等工作，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作；负责和指导开展相关执法工作；

5.在市公安局党委领导下，负责本单位（包括直属单位和派出所）的队伍管理、党务、党风廉政及行政管理工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：百色市森林公安局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：百色市森林公安局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1998.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1604.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.76
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	63.91
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	20.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	103.92
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1998.09	本年支出合计	58	1998.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1998.09	总计	62	1998.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：百色市森林公安局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1998.09	1998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1604.50	1604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1604.50	1604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1252.37	1252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：百色市森林公安局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1998.09	1625.37	372.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1604.50	1252.37	352.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1604.50	1252.37	352.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1252.37	1252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	258.06	0.00	258.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.76	205.17	0.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.76	205.17	0.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.15	39.56	0.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：百色市森林公安局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1998.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	1604.50	1604.50	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	205.76	205.76	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	63.91	63.91	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	103.92	103.92	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1998.09	本年支出合计	59	1998.09	1998.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1998.09	总计	64	1998.09	1998.09	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：百色市森林公安局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1998.09	1625.37	372.72
204	公共安全支出	1604.50	1252.37	352.13
20402	公安	1604.50	1252.37	352.13
2040201	行政运行	1252.37	1252.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	258.06	0.00	258.06
2040299	其他公安支出	94.07	0.00	94.07
208	社会保障和就业支出	205.76	205.17	0.59
20805	行政事业单位养老支出	205.76	205.17	0.59
2080501	行政单位离退休	40.15	39.56	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	103.92	103.92	0.00
22102	住房改革支出	103.92	103.92	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：百色市森林公安局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1447.59	302	商品和服务支出	136.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.22	30201	办公费	27.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	325.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	355.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费	29.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.56	30206	电费	10.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.02	30209	物业管理费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.42	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.54			0.00
人员经费合计		1487.01	公用经费合计		0.00			138.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：百色市森林公安局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：百色市森林公安局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：百色市森林公安局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.79	0.00	45.00	0.00	45.00	0.79	45.79	0.00	45.00	0.00	45.00	0.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：百色市森林公安局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1998.09万元（其中本年收入1998.09万元），较2021年度决算数2114.85万元，减少116.76万元，下降5.52%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1998.09万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1818.61万元，增加179.48万元，增长9.87%，主要原因：田阳分局上划及新增食药环部门。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数117.33万元，减少117.33万元，下降100.00%，2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，2022年本部门无上级补助收入。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数178.91万元减少178.91万元，下降100.00%，根据单位实际支出情况，2022年无年初结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出1998.09万元（其中本年支出1998.09万元），较2021年度决算数2114.85万元减少116.76万元，下降5.52%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1604.50万元，主要用于：单位职工工资福利开支以及日常办公费用开支，较2021年决算数1619.61万元减少15.11万元，下降0.93%，主要原因是：专项项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）205.76万元，主要用于：单位职工养老保险单位缴费支出，较2021年决算数194.62万元增加11.14万元，增长5.72%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出（类）63.91万元，主要用于：单位职工医疗及公务员医疗缴费支出，较2021年决算数68.19万元减少4.28万元，下降6.28%，主要原因是：缴费基数调整。

4.农林水支出（类）20.00万元，主要用于：办案业务开支，较2021年决算数13.61万元增加6.39万元，增长46.95%，主要原因是：上级补助经费增加。

5.住房保障支出（类）103.92万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费开支，较2021年决算数99.99万元增加3.93万元，增长3.93%，主要原因是：人员增加。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无结余分配。

10.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1.50万元减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2022年无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市森林公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出1998.09万元，较2021年度决算数1974.22万元，增加23.87万元，增长1.21%。其中：基本支出1625.37万元，项目支出372.72万元。

百色市森林公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1427.48万元，支出决算为1998.09万元，完成年初预算的139.97%。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为865.96万元，支出决算为1252.37万元，完成年初预算的144.62%。主要用于单位职工工作福利等项目，形成预决算差异的原因是：工资变动差异。

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为198.82万元，支出决算为258.06万元，完成年初预算的129.80%。主要用于日常办公及办案业务等项目，形成预决算差异的原因是：上级补助经费收入。

(3)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为94.07万元，完成年初预算的100%。主要用于办案业务及业务装备等项目，形成预决算差异的原因是：上级补助经费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为29.90万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的134.28%。主要用于单位退休人员生活补助等项目，形成预决算差异的原因是：人员增减变动。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为146.61万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的98.60%。主要用于单位基本养老保险缴费支出等项目，形成预决算差异的原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工职业年金汇算缴费等项目，形成预决算差异的原因是：人员变动。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为49.48万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的82.64%。主要用于单位职工医疗保险缴费等项目，形成预决算差异的原因是：人员变动及缴费基数调整。

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.75万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的86.06%。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费等项目，形成预决算差异的原因是：人员变动及缴费基数调整。

(9)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。主要用于民警办案业务开支等项目，形成预决算差异的原因是：上级补助经费增加。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为109.96万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的94.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费等项目，形成预决算差异的原因是：人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.37万元，其中：人员经费支出1487.01万元，公用经费支出138.36万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1447.59万元，完成年初预算的144.54%，形成预决算差异原因是：人员变动。

其中：基本工资355.22万元，津贴补贴325.40万元，奖金355.80万元，伙食补助费29.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.56万元，职工基本医疗保险缴费61.94万元，公务员医疗补助缴费23.02万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金103.92万元，其他工资福利支出44.68万元。

(2)商品和服务支出136.26万元，完成年初预算的70.62%，形成预决算差异原因是：严格执行单位内控制度控制经费支出。

其中：办公费27.65万元，水费2.30万元，电费10.29万元，物业管理费5.57万元，差旅费5.34万元，维修（护）费2.70万元，会议费0.10万元，培训费4.00万元，公务接待费0.79万元，劳务费0.40万元，福利费5.85万元，其他交通费用69.74万元，其他商品和服务支出1.54万元。

(3)对个人和家庭的补助39.42万元，完成年初预算的115.16%，形成预决算差异原因是：人员增减变动。

其中：退休费4.58万元，生活补助20.01万元，医疗费补助8.02万元，其他对个人和家庭的补助6.81万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，本部门2022年无债务利息及费用支出。

(5)资本性支出2.10万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：根据本部门实际需要进行支出。

其中：办公设备购置2.10万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，2022年本部门无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市森林公安局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数减少117.33万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市森林公安局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色市森林公安局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市森林公安局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

百色市森林公安局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

百色市森林公安局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.79万元，完成年初预算的98.47%，比2021年增加6.16万元，增长15.54%，原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算45.00万元，公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是：因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费45.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置。购置了0辆公务用车，。

公务用车运行维护支出45.00万元，完成年初预算的100%，比2021年增加6.85万元，增长17.96%，主要用于民警开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2022年，百色市森林公安局、 3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出45.00万元，平均每辆 4.5 万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成年初预算的52.67%，比2021年减少0.69万元，下降46.62%，主要原因是：严格控制经费支出。国内公务接待批次12次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出138.36万元，比年初预算数减少54.58万元，下降28.29%，原因是：根据单位实际情况，严格控制经费支出。比2021年决算数减少97.03万元，下降41.22%。原因是：本部门实际情况，办公设施设备购置经费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额78.53万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个,共涉及资金541.52万元,自评覆盖率达到100%。其中10个项涉及公安机密不予以公开。

共组织对“政府聘用人员经费”等15个项目进行了绩效评价，涉及预算支出541.52万元。从评价情况来看，本部门能够按照年初的预算项目绩效目标完成。其中10个项涉及公安机密不予以公开。

2.部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目自评结果为一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指百色本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		政府聘用人员经费			项目编码	451000210311100005153
项目实施单位		111008-百色市森林公安局			主管部门	111-百色市公安局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		0	0	0	#DIV/0!
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0		0	0	0	0
			本级	0		0	0	0	0
		政府性基金	——	0		0	0	0	0
		国有资本经营预算	——	0		0	0	0	0
		其他资金	——	0		0	0	0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据政府文件同意我局聘用24名民警
项目起始时间		2022			项目终止时间	2028
项目实施进度安排		当年完成
年度绩效目标		按时发放辅警工资及被装
自评得分（满分100分）			90		预算执行（10分）	#DIV/0!
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年辅警人员		＝24人	20	24	20	保障辅警24人
		质量指标	购买的被装费验收合格		＝100%	10	100	10	购买的被装费验收全部合格
		时效指标	每月按时发放工资，按规定发放辅警福利		＝100%	10	100	10	按时发放工资，按规定发放辅警福利
		成本指标	全年辅警经费		＝108.24万元	10	108.24	10	全年辅警经费支出108.24万元
	效益指标	社会效益指标	按照规定完成任务		≥95%	20	100	20	按照规定完成任务
		可持续影响指标	案件下降率		≥90%	10	90	10	案件下降率达到90
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	10	90	10	辅警满意度达到90%以上

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		基层党组织活动经费			项目编码	451000213006111300025
项目实施单位		111008-百色市森林公安局			主管部门	111-百色市公安局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		0	0	0	#DIV/0!
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0		0	0	0	0
			本级	0		0	0	0	0
		政府性基金	——	0		0	0	0	0
		国有资本经营预算	——	0		0	0	0	0
		其他资金	——	0		0	0	0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		基层党组织活动经费我局现有党员62人（在职）
项目起始时间		2021			项目终止时间	2027
项目实施进度安排
年度绩效目标		通过申请基层党组织活动经费，保障党员活动的开展。
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	#DIV/0!
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥40个	20	40	20	保障单位党组织64名党员开支党组织活动开支
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		符合相关规定	5	达成预期指标	5	资金支出合规
			补助补贴资金兑现流程合规性		符合	5	达成预期指标	5	资金兑现流程合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	5	达成预期指标	5	资金兑现及时
			资金支出时效性		及时	5	达成预期指标	5	资金支出及时
		成本指标	项目总成本		≤1.5万元	10	1.5	10	项目总支出1.5万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		有效	10	达成预期指标	10	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		有效	5	达成预期指标	5	对引导行业发展的影响程度
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		有效	5	达成预期指标	5	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		持平或提高	10	达成预期指标	10	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥99%	10	99	10	党员满意度达到99%

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		追加离退休干部党组织党建工作经费			项目编码	451000220311100005472
项目实施单位		111008-百色市森林公安局			主管部门	111-百色市公安局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		0.35	0.35	0.35	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	0.0		0.35	0.35	0.35	100
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		用于离退休干部开展党组织党建工作经费开支。
项目起始时间		2022			项目终止时间	2022
项目实施进度安排		2022年12月31日前支出100%。
年度绩效目标		用于离退休党员开展党组织活动开支。
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展离退休干部党组织活动		≤1次	10	1	10	开展离退休干部党组织座谈会1次
			开展党课学习		≤2次	10	1	10	开展党课学习1次
		质量指标	增强党员归属感、促进党内和谐		有效	5	达成预期指标	5	增强党员归属感、促进党内和谐
			支出合规性		合规	5	达成预期指标	5	按照规定完成经费支出
		时效指标	经费开支及时性		及时	5	达成预期指标	5	经费开支及时
			项目完成时限		2022年12月31日前	5	达成预期指标	5	项目完成时
		成本指标	项目总成本		≤3500元	10	3500	10	完成支出3500元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		有效	15	达成预期指标	15	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度定
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		有效	15	达成预期指标	15	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	10	100	10	全体党员满意度到达100%

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		追加离退休干部党组织班子成员工作补贴			项目编码	451000220311100005473
项目实施单位		111008-百色市森林公安局			主管部门	111-百色市公安局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		0.24	0.24	0.24	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	0.0		0.24	0.24	0.24	100
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		用于离退休干部党组织班子成员工作补贴开支。
项目起始时间		2022			项目终止时间	2022
项目实施进度安排		2022年12月31日前支出100%。
年度绩效目标		用于离退休干部党组织班子成员工作补贴开支，提高党组织班子成员的责任感和使命感。
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		＝3人	20	3	20	保障退休党组织班子3人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	5	达成预期指标	5	资金支出合规
			补助补贴资金兑现流程合规性		符合支出规定	5	达成预期指标	5	资金兑现流程合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	5	达成预期指标	5	资金兑现及时
			资金支出时效性		及时	5	达成预期指标	5	资金支出及时
		成本指标	项目总成本		≤2400元	5	2400	5	总支出2400元
			政策补助补贴标准		＝600元	5	600	5	每月3人补贴600元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		有效	5	达成预期指标	5	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响有效
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		有效	5	达成预期指标	5	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响有效
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		有效	10	达成预期指标	10	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响有效
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		有效	10	达成预期指标	10	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	100	10	服务对象满意度达到100%

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