百色市公安局2024年度部门预算

第三部分  百色市公安局2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入31,017.05万元，比上年增加 4,903.25万元，增长 18.78%， 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得预算收入增加； 总支出31,017.05 万元，比上年增加 4,903.25 万元，增长 18.78%， 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得预算支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算31,017.05 万元，比上年增加4,903.25万元，增长18.78%。 其中：一般公共预算31,017.05万元，占收入总预算100.00%，比上年增加4,903.25万元，增长18.78%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得收入预算总体增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算31,017.05 万元，其中：基本支出预算27,031.89 万元，占支出总预算87.15 %，比上年增加5,046.12万元，增长22.95%； 项目支出预算3,985.16万元，占支出总预算12.85 %，比上年减少142.87万元，下降3.46%。 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入单位年初预算保障，使得基本支出预算增加；厉行节约，过紧日子，压减非刚性项目支出，使得项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算31,017.05万元，比上年增加4,903.25万元，增长18.78%。收入包括：一般公共预算拨款31,017.05万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得财政拨款增加。

2024年财政拨款支出总预算31,017.05万元，比上年增加4,903.25万元，增长18.78%。 支出包括：一般公共服务支出5.50万元、公共安全支出23,892.17万元、社会保障和就业支出4,499.76万元、卫生健康支出1,043.56万元、住房保障支出1,576.06万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出31,017.05 万元，比上年增加4,903.25万元，增长18.78%。 其中：基本支出27,031.89万元，项目支出3,985.16万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出5.50万元，比上年减少 1.00万元，下降 15.38%。主要原因是：基层党组织人员人数较上年减少，基层党组织活动经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出19,350.23万元，比上年增加 3,055.93万元，增长 18.75%。主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整，使得人员经费支出预算增加。

其余公共安全支出款项涉及公安工作秘密，不予公开明细内容。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出650.91万元，比上年增加 185.65万元，增长 39.90%。主要原因是：在职人员转退休，离退休人员补贴标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2,565.91万元，比上年增加 422.72万元，增长 19.72%。主要原因是：社保缴费基数调整使得养老保险缴费支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,282.95万元，比上年增加 1,282.95万元，增长 100%。主要原因是：职业年金缴费支出自2024年起列入单位年初预算 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出664.07万元，比上年减少 13.22万元，下降 1.95%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出355.47万元，比上年减少 8.60万元，下降 2.36%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,576.05万元，比上年减少 31.33万元，下降 1.95%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出568.85万元，比上年增加 155.29万元，增长 37.55%。主要原因是：社保缴费基数调整使得事业运行经费预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.01万元，比上年增加 0.10万元，增长 0.42%。主要原因是：社保缴费基数调整使得事业运行经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出27,031.89 万元，比上年增加5,046.12万元，增长22.95%。 其中：

人员经费24,560.07 万元，比上年增加5,116.20万元，增长26.31%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出4,438.02万元，比上年减少129.41万元，下降2.83%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4,475.86万元，比上年减少76.79万元，下降1.69%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）奖金（款）支出3,100.47万元，比上年增加2,733.86万元，增长745.71%。主要原因：2024年将预发的奖励性绩效列入年初预算保障。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出294.81万元，比上年增加155.46万元，增长111.56%。主要原因：2024年将预发的奖励性绩效列入年初预算保障。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出2,565.90万元，比上年增加422.72万元，增长19.72%。主要原因：社保缴费基数调整使得养老保险缴费支出预算增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出1,282.95万元，比上年增加1,282.95万元，增长100%。主要原因：职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出672.05万元，比上年减少15.74万元，下降2.29%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出355.47万元，比上年减少8.59万元，下降2.36%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出19.49万元，比上年增加3.60万元，增长22.66%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出1,576.06万元，比上年减少31.32万元，下降1.95%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出5,097.24万元，比上年增加590.06万元，增长13.09%。主要原因：编外长聘人员增加，其他工资福利支出预算增加。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出32.13万元，比上年增加0.11万元，增长0.34%。主要原因：离休人员补助标准调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出504.62万元，比上年增加168.30万元，增长50.04%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出，退休人员补助标准调整。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出44.57万元，比上年增加9.62万元，增长27.53%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出，退休人员补助标准调整。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出100.43万元，比上年增加11.37万元，增长12.77%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出，退休人员补助标准调整。

公用经费2,471.82万元，比上年减少70.08万元，下降2.76%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出297.74万元，比上年增加25.64万元，增长9.42%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）水费（款）支出84.63万元，比上年增加22.13万元，增长35.41%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）电费（款）支出314.00万元，比上年增加126.00万元，增长67.02%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出172.65万元，比上年减少5.90万元，下降3.30%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.00万元，比上年减少3.00万元，下降30.00%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出11.30万元，比上年减少1.70万元，下降13.08%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出63.00万元，比上年增加26.00万元，增长70.27%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出6.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出74.59万元，比上年增加3.42万元，增长4.81%。主要原因：列入在职福利费保障范围的人员较上年减少。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出914.16万元，比上年减少31.44万元，下降3.32%。主要原因：在职人员转退休，其他交通费用减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出523.75万元，比上年减少193.73万元，下降27.00%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算872.97万元，同口径比上年预算975.42 万元，减少102.45万元，下降10.50%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算10.00 万元，比上年增加10.00万元，增长100%， 主要原因是：公安工作需要，2024年新增该项预算。

因公出国（境）经费主要用于：本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出。 

2.公务接待费预算25.60万元，比上年减少12.90万元，下降33.51%， 主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算837.37 万元，比上年减少99.55万元，下降10.63%，其中：

公务用车购置费预算300.00万元，比上年增加40.00万元，增长15.38%， 主要原因是：上年度报废注销老旧车辆，为保障公安执法执勤工作开展，本年新增公务用车购置需求。

公务用车运行费预算537.37万元，比上年减少139.55万元，下降20.62%， 主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。  

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排2471.82万元，比上年减少70.08万元，下降2.76%， 主要原因是：在职人员福利费未单列预算保障，一定程度挤占了公用经费，使得机关运行经费同比减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排1,620.40万元，比上年增加300.34万元，增长22.75%。 其中：政府集中采购预算678.87万元，占政府采购预算41.90%，比上年增加314.45万元，增长86.29%； 分散采购预算941.53万元，占政府采购预算58.10%，比上年减少14.11万元，下降1.48%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1,016.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算603.51万元等。对年初预算项目中属于政府采购支出范围的经济分类应列尽列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆190辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车178辆，其他业务用车12辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局单位190辆，包括0辆一般公务用车，178辆执法执勤用车，12辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目75个，预算资金3,985.16万元。绩效目标情况详见报表10，其中部分项目内容涉及公安工作秘密，不予公开明细。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称警察训练学校业务经费，预算资金60.25万元，2024年度绩效目标为保障市警校及相关部门开展业务工作，为做好教育训练工作提供资金保障，提升综合能力素质，绩效指标情况详见报表11-1。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。