百色市公安局反恐处突应急中心2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局反恐处突应急中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局反恐处突应急中心概况

一、主要职责

百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。

其中：反恐处突应急中心职能主要为协助处置应急突发事件如处置灾害事故、维护秩序、抢救人员和财物，维护交通秩序等各类警务工作。

互联网信息安全中心职能主要为监督管理公共信息网络安全监察工作，做好全市互联网信息安全工作。 

二、部门机构设置

（一）百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心，均属于市公安局内设二层机构。

（二）2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，为非参照公务员管理全额事业单位。

三、部门预算构成

    百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。   

第二部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市公安局反恐处突应急中心2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入744.88万元，比上年增加 217.05万元，增长 41.12%， 主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障； 总支出744.88 万元，比上年增加 217.05 万元，增长 41.12%， 主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算744.88 万元，比上年增加217.05万元，增长41.12%。 其中：一般公共预算744.88万元，占收入总预算100.00%，比上年增加217.05万元，增长41.12%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。 

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算744.88 万元，其中：基本支出预算744.88 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加217.05万元，增长41.12%； 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算744.88万元，比上年增加217.05万元，增长41.12%。收入包括：一般公共预算拨款744.88万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。

2024年财政拨款支出总预算744.88万元，比上年增加217.05万元，增长41.12%。 支出包括：公共安全支出514.86万元、社会保障和就业支出150.43万元、卫生健康支出21.66万元、住房保障支出57.94万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：社保公积金等缴费基数调整、职业年金缴费支出及预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出744.88 万元，比上年增加217.05万元，增长41.12%。 其中：基本支出744.88万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出514.86万元，比上年增加 140.05万元，增长 37.37%。主要原因是：预发奖励性绩效自2024年起列入年初预算保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出100.29万元，比上年增加 25.20万元，增长 33.56%。主要原因是：社保公积金等缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50.14万元，比上年增加 50.14万元，增长 100%。主要原因是：职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.66万元，比上年增加 0.04万元，增长 0.19%。主要原因是：社保公积金等缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.94万元，比上年增加 1.62万元，增长 2.88%。主要原因是：社保公积金等缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出744.88 万元，比上年增加217.05万元，增长41.12%。 其中：

人员经费674.88 万元，比上年增加219.85万元，增长48.32%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出150.46万元，比上年减少0.51万元，下降0.34%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出23.26万元，比上年增加1.55万元，增长7.14%。主要原因：津补贴标准调整。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出268.01万元，比上年增加141.03万元，增长111.06%。主要原因：预发奖励性补贴列入2024年年初预算保障。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出100.29万元，比上年增加25.20万元，增长33.56%。主要原因：社保公积金等缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出50.14万元，比上年增加50.14万元，增长100%。主要原因：职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出21.03万元，比上年减少0.12万元，下降0.57%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.76万元，比上年增加0.94万元，增长33.33%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出57.94万元，比上年增加1.62万元，增长2.88%。主要原因：社保公积金等缴费基数调整。

公用经费70.00万元，比上年减少2.80万元，下降3.85%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出46.30万元，比上年减少1.85万元，下降3.84%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少，在职定额公用经费减少。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.70万元，比上年减少0.15万元，下降3.90%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少，在职定额公用经费减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出20.00万元，比上年减少0.80万元，下降3.85%。主要原因：在职在编人员人数较上年减少，在职定额公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局反恐处突应急中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局反恐处突应急中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用50万元，比上年减少2万元，下降3.85%，主要原因是:在职在编人员人数较上年减少，在职定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局反恐处突应急中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

我部门2024年无项目支出预算。