百色市公安局交通警察支队2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局交通警察支队 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市公安局交通警察支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局交通警察支队 概况

一、主要职责

    百色市公安局交警支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有：组织、指导、检查和监督全市城乡道路交通管理工作和公路巡逻工作；负责辖区内高速公路交通安全管理和高速公路上发生的治安、刑事案件先期处置；指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、查缉交通肇事逃逸案件；执行交通警卫、护卫任务；组织、指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员考核和开展公路交通安全宣传教育活动等；负责市区道路标志、标线设置规划、设立、实施、维护；参与城市市政道路建设规划、修建会审等工作；指导各县公安机关参与城市建设道路交通和安全设施的规划；承担其他的法定职责。 

二、部门机构设置

    目前百色市公安局交通警察支队下设17个机关属科所队、5个交警直属大队、11个高速公路管理大队。支队行政编制数234人，实际在职人数213人，退休人员94人，聘用人员560人，车辆编制数56辆，实有车辆56辆。目前，百色市人口数量420多万人，公路通车里程15230公里，其中国道两条448公里、省道1252公里，高速公路六条里程590多公里，城区道路194公里，县乡公路共6267公里，村村通公路共6967公里。全市机动车保有量104.32万余辆（其中汽车保有量约42.04万辆）；驾驶人数量94.44万人（其中汽车驾驶员近68.44万人，五小车26万余人）。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市公安局交通警察支队本级预算。   

第二部分  百色市公安局交通警察支队 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市公安局交通警察支队 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入10,335.55万元，比上年增加 1,810.49万元，增长 21.24%， 主要原因是：辅警工资增加，经费拨款增加，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，收入增大。； 总支出10,335.55 万元，比上年增加 1,810.49 万元，增长 21.24%， 主要原因是：辅警工资增加，支出增大，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算10,335.55 万元，比上年增加1,810.49万元，增长21.24%。 其中：一般公共预算10,335.55万元，占收入总预算100.00%，比上年增加1,810.49万元，增长21.24%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：辅警工资增加，经费拨款增加，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，收入增大。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算10,335.55 万元，其中：基本支出预算7,505.55 万元，占支出总预算72.62 %，比上年增加1,780.49万元，增长31.10%； 项目支出预算2,830.00万元，占支出总预算27.38 %，比上年增加30.00万元，增长1.07%。 主要原因是：辅警工资增加，支出增大，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算10,335.55万元，比上年增加1,810.49万元，增长21.24%。收入包括：一般公共预算拨款10,335.55万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：辅警工资增加，经费拨款增加，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，收入增大。

2024年财政拨款支出总预算10,335.55万元，比上年增加1,810.49万元，增长21.24%。 支出包括：一般公共服务支出2.00万元、公共安全支出8,784.52万元、社会保障和就业支出984.26万元、卫生健康支出227.39万元、住房保障支出337.38万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：辅警工资增加，支出增大，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出10,335.55 万元，比上年增加1,810.49万元，增长21.24%。 其中：基本支出7,505.55万元，项目支出2,830.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.00万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出5,956.52万元，比上年增加 1,386.49万元，增长 30.34%。主要原因是：辅警增加的工资全部列入年初部门预算，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出1.47万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出2,826.53万元，比上年增加 30.00万元，增长 1.07%。主要原因是：项目支出增加，此项支出增大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出162.26万元，比上年增加 42.09万元，增长 35.03%。主要原因是：离退休生活补助标准提高，此项支出增大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出548.00万元，比上年增加 87.57万元，增长 19.02%。主要原因是：在职民警养老保险基数提高，缴费金额增加，此项支出增大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出274.00万元，比上年增加 274.00万元，增长 100%。主要原因是：上年初部门预算未安排此项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出148.11万元，比上年减少 0.90万元，下降 0.60%。主要原因是：在职人员比上年减少，此项支出降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出79.28万元，比上年减少 0.79万元，下降 0.99%。主要原因是：在职人员比上年减少，此项支出降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出337.38万元，比上年减少 7.98万元，下降 2.31%。主要原因是：在职人员比上年减少，此项支出降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出7,505.55 万元，比上年增加1,780.49万元，增长31.10%。 其中：

人员经费6,716.28 万元，比上年增加1,788.82万元，增长36.30%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出947.34万元，比上年减少14.51万元，下降1.51%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出997.79万元，比上年减少4.79万元，下降0.48%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）奖金（款）支出692.39万元，比上年增加612.24万元，增长763.87%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出548.00万元，比上年增加87.57万元，增长19.02%。主要原因：在职民警养老保险基数提高，缴费金额增加，此项支出增大。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出274.00万元，比上年增加274.00万元，增长100%。主要原因：上年初部门预算未安排此项支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出144.68万元，比上年减少1.45万元，下降0.99%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出79.28万元，比上年减少0.79万元，下降0.99%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.42万元，比上年增加0.54万元，增长18.75%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出337.38万元，比上年减少7.98万元，下降2.31%。主要原因：在职人员比上年减少，此项支出降低。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出2,531.57万元，比上年增加801.97万元，增长46.37%。主要原因：辅警工资增加，此项支出增大。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出134.60万元，比上年增加40.86万元，增长43.59%。主要原因：离退休生活补助标准提高，此项支出增大。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出25.82万元，比上年增加1.15万元，增长4.66%。主要原因：退休人员增加，支出增大。

公用经费789.27万元，比上年减少8.33万元，下降1.04%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出30.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出10.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出50.00万元，比上年增加10.00万元，增长25.00%。主要原因：单位线路、设备增加，电费支出增大。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出84.01万元，比上年减少0.43万元，下降0.51%。主要原因：在职人员减少，通讯补助支出降低。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出57.24万元，比上年增加17.22万元，增长43.03%。主要原因：出差办案业务量增大，此项支出增大。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出15.76万元，比上年减少0.22万元，下降1.38%。主要原因：在职人员减少，此项支出减少。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出252.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出203.22万元，比上年减少3.78万元，下降1.83%。主要原因：在职人员减少，此项支出减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出87.04万元，比上年减少1.12万元，下降1.27%。主要原因：在职人员减少，此项支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算267.00万元，同口径比上年预算312.00 万元，减少45.00万元，下降14.42%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%， 主要原因是：单位厉行节约，严格执行中央八项规定，降低此项支出。

公务接待费主要用于：上级单位及外市单位公务接待。

3.公务用车购置及运行费预算262.00 万元，比上年减少40.00万元，下降13.25%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算262.00万元，比上年减少40.00万元，下降13.25%， 主要原因是：加强公务车辆管理，保障车辆正常运行，降低车辆故障，减少公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局交通警察支队 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局交通警察支队 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排789.27万元，比上年增加29.34万元，增长3.86%， 主要原因是：工作业务增加，支出增大。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排1,421.56万元，比上年减少264.44万元，下降15.68%。 其中：政府集中采购预算330.00万元，占政府采购预算23.21%，比上年减少10.00万元，下降2.94%； 分散采购预算1,091.56万元，占政府采购预算76.79%，比上年减少254.44万元，下降18.90%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算331.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,090.00万元等。我单位严格按照要求进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆56辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车56辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局交通警察支队单位56辆，包括0辆一般公务用车，56辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金2798.93万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百色市区道路交通设施维护维修经费，预算资金300万元，2024年度绩效目标为根据道路交通安全管理的需要，在车行道、人行道等增设交通安全隔离设施，减少道路交通冲突，有效预防道路交通事故发生，确保道路交通安全、有序、畅通。绩效指标情况详见报表11-1

重点项目二：项目名称百色市公安局交警支队辅警人员经费，预算资金447.37万元，2024年度绩效目标为保障辅警人员公用经费、购买意外险、发放加班费以及误餐补助等。绩效指标情况详见报表11-2

重点项目三：项目名称百色市公安局交警支队道路交通管理专项经费，预算资金561.56万元，2024年度绩效目标为把交通管理各项业务工作进行有机整合，把各项专项行动纳入到创建“平安畅通县区”活动中去, 创建“平安畅通县区”、“畅通工程”。绩效指标情况详见报表11-3

重点项目四：项目名称百色市公安局交警支队车管业务经费，预算资金230万元，2024年度绩效目标为通过加强机动车登记和驾驶证的统一管理，大力推行规范化服务，做到严谨、细致、到位、规范，确保登记工作的真实性、有效性和统一性，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全，争创“人民满意车管所”。绩效指标情况详见报表11-4

重点项目五：项目名称百色市公安局交警支队房屋、设备维修经费，预算资金100万元，2024年度绩效目标为逐步实行以警务公开、服务群众、公正执法为内容建立的一站式办公、一条龙服务、并联式审批的服务机制提供有利条件，为促进经济社会发展提供优质高效的服务，维护我支队建设的电子警察系统设备。绩效指标情况详见报表11-5

重点项目六：项目名称百色市公安局交警支队装备设备购置经费，预算资金150万元，2024年度绩效目标为由于支队机关部分办公设备已出现老化、故障和耗损，为了能更适应当今社会发展对道路交通管理工作的要求，落实科技强警战略建设重点项目，促进道路交通管理工作的发展，需增添和购置办公设备、专用设备等。绩效指标情况详见报表11-6

重点项目七：项目名称百色市公安局交警支队机动车号牌证购置费，预算资金550万元，2024年度绩效目标为2024年预计百色市新增大中型客车、大型货车、小型货车、小微型客车共90000辆，新增两轮、轻便摩托、三轮摩托、低速载货汽车、三轮汽车共10000辆。机动车号牌购置费为550万元。绩效指标情况详见报表11-7

重点项目八：项目名称百色市公安局交警支队后勤保障经费，预算资金160万元，2024年度绩效目标为为警务公开、服务群众、公正执法为内容，逐步实行一站式办公、一条龙服务、并联式审批提供有利条件，为经济社会发展提供优质高效的服务。绩效指标情况详见报表11-8

重点项目九：项目名称百色市公安局交警支队事故处理专项经费，预算资金100万元，2024年度绩效目标为根据公安部关于《交通事故处理工作规范》精神, 对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等进行检验、鉴定；对公安机关交通管理部门查获交通肇事逃逸人和车辆提供有效线索或辅助的人员、单位，给予表彰和奖励。绩效指标情况详见报表11-9

重点项目十：项目名称百色市公安局交警支队物业管理专项经费，预算资金200万元，2024年度绩效目标为保障支队机关及直属、高速公路管理各大队办公场所正常运行，包括清洁和绿化养护、秩序维护和日常水电维修等。绩效指标情况详见报表11-10