百色市公安局田阳分局2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局田阳分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局田阳分局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市公安局田阳分局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局田阳分局 概况

一、主要职责

百色市公安局田阳分局是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任，肩负着打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定的神圣使命。其主要职责是：

（一）贯彻执行上级的方针政策，部署、落实全区公安工作。

（二）研究改革开放中公安工作出现的新情况、新问题，探索和推进公安工作改革。

（三）分析、预测敌情、社情，为党委、政府和上级公安机关决策提供依据。

（四）预防、制止和侦查刑事、经济犯罪活动，处置治安灾害事故。

（五）依法管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。管理特种行业。管理聚会、游行、示威活动。

（六）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在我区境内居留、旅行的有关事务。

（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（八）组织实施消防工作，实行消防监督，处理火灾事故。

（九）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（十）依法监督国家机关、社会团体、企业事业组织的安全保卫工作和指导保卫组织建设。指导全区治保会等群众性组织的工作。指导党政首脑机关、金融系统、中小学校的安全保卫工作。

（十一）规划、指导、管理全区公安通信工作及公共信息网络的安全监督和保卫工作。

（十二）组织实施国家规定的特定人员以及重要会议、重要集会的安全警卫工作。

（十三）加强公安队伍革命化、现代化、正规化建设及公安民警的教育训练。加强对公安民警的监督。

（十四）协同铁路等系统的公安部门工作。

（十五）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 

二、部门机构设置

百色市公安局田阳分局2024 年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中行政单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个,行政单位是:百色市公安局田阳分局机关本级，非参照公务员管理全额事业单位是:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。

部门机构设置:

(1) 按照部门预算编报要求，百色市公安局田阳分局设内设机构15个：指挥中心（办公室）、警务督察大队、政工科、情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、科信大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、警务保障室；派出机构14个：田州派出所、城东派出所、头塘派出所、那坡派出所、百育派出所、机场派出所、那满派出所、坡洪派出所、玉凤派出所、五村派出所、巴别派出所、洞靖派出所、桥业派出所、坤平派出所，共29个部门组成。

(2)下属单位:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心，按照部门预算编报要求，单独编制该单位部门预算。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括:局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。
   

第二部分  百色市公安局田阳分局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市公安局田阳分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入6,287.32万元，比上年增加 545.43万元，增长 9.50%，主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障，使得预算收入增加；总支出6,287.32 万元，比上年增加 545.43 万元，增长9.50%， 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障，使得预算支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算6,287.32 万元，比上年增加545.43万元，增长9.50%。 其中：一般公共预算6,287.32万元，占收入总预算100.00%，比上年增加545.43万元，增长9.50%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得收入预算总体增加。 

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算6,287.32 万元，其中：基本支出预算5,692.37 万元，占支出总预算90.54 %，比上年增加678.36万元，增长13.53%； 项目支出预算594.95万元，占支出总预算9.46 %，比上年减少132.93万元，下降18.26%。 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入单位年初预算保障，使得基本支出预算增加；厉行节约，过紧日子，压减非刚性项目支出，使得项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算6,287.32万元，比上年增加545.43万元，增长9.50%。收入包括：一般公共预算拨款6,287.32万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得财政拨款增加。

2024年财政拨款支出总预算6,287.32万元，比上年增加545.43万元，增长9.50%。 支出包括：公共安全支出5,033.48万元、社会保障和就业支出772.77万元、卫生健康支出193.60万元、住房保障支出287.47万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整以及职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障 ，使得财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出6,287.32 万元，比上年增加545.43万元，增长9.50%。 其中：基本支出5,692.37万元，项目支出594.95万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,384.54万元，比上年增加 329.46万元，增长 8.12%。主要原因是：在职在编人员职务职级晋升、社保公积金等缴费基数调整，使得人员经费支出预算增加。

其余公共安全支出款项涉及公安工作秘密，不予公开明细内容。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出72.02万元，比上年增加 19.81万元，增长 37.94%。主要原因是：在职人员转退休，离退休人员补贴标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出467.17万元，比上年增加 82.52万元，增长 21.45%。主要原因是：社保缴费基数调整使得养老保险缴费支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出233.58万元，比上年增加 233.58万元，增长 100%。主要原因是：职业年金缴费支出自2024年起列入单位年初预算 。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出124.56万元，比上年减少 0.67万元，下降 0.54%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出66.69万元，比上年减少 0.64万元，下降 0.95%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出287.47万元，比上年减少 1.01万元，下降 0.35%。主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出53.99万元，比上年增加 15.24万元，增长 39.33%。主要原因是：社保缴费基数调整使得事业运行经费预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.35万元，比上年增加 0.06万元，增长 2.62%。主要原因是：社保缴费基数调整使得事业运行经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5,692.37 万元，比上年增加678.36万元，增长13.53%。 其中：

人员经费5,240.99 万元，比上年增加681.69万元，增长14.95%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出814.78万元，比上年减少7.12万元，下降0.87%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出840.89万元，比上年减少7.57万元，下降0.89%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）奖金（款）支出576.19万元，比上年增加509.13万元，增长759.22%。主要原因：2024年将预发的奖励性绩效列入年初预算保障。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出26.80万元，比上年增加14.43万元，增长116.65%。主要原因：2024年将预发的奖励性绩效列入年初预算保障。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出467.16万元，比上年增加82.52万元，增长21.45%。主要原因：社保缴费基数调整使得养老保险缴费支出预算增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出233.58万元，比上年增加233.58万元，增长100%。主要原因：职业年金缴费支出自2024年起列入年初预算保障。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出123.99万元，比上年减少1.12万元，下降0.90%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出66.69万元，比上年减少0.64万元，下降0.95%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.24万元，比上年增加0.68万元，增长26.56%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出287.47万元，比上年减少1.01万元，下降0.35%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出1,719.02万元，比上年减少160.98万元，下降8.56%。主要原因：编外长聘人员减少，其他工资福利支出预算减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出60.19万元，比上年增加18.88万元，增长45.70%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出，退休人员补助标准调整。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出9.94万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出11.03万元，比上年增加0.89万元，增长8.78%。主要原因：在职人员转退休，工资福利支出转入对个人和家庭的补助支出，退休人员补助标准调整。

公用经费451.38万元，比上年减少3.33万元，下降0.73%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出18.90万元，比上年增加8.90万元，增长89.00%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）水费（款）支出31.63万元，比上年增加1.63万元，增长5.43%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）电费（款）支出103.00万元，比上年增加23.00万元，增长28.75%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出27.72万元，比上年减少0.85万元，下降2.98%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出15.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出13.47万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出168.06万元，比上年减少2.52万元，下降1.48%。主要原因：在职人员转退休，其他交通费用减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出73.60万元，比上年减少22.99万元，下降23.80%。主要原因：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算213.87万元，同口径比上年预算230.92 万元，减少17.05万元，下降7.38%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算7.00万元，比上年减少3.50万元，下降33.33%， 主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费预算206.87 万元，比上年减少13.55万元，下降6.15%，其中：

公务用车购置费预算80.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算126.87万元，比上年减少13.55万元，下降9.65%， 主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排444.38万元，比上年减少10.33万元，下降2.27%， 主要原因是：在职人员福利费未单列预算保障，一定程度挤占了公用经费，使得机关运行经费同比减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排221.37万元，比上年增加71.55万元，增长47.76%。 其中：政府集中采购预算113.87万元，占政府采购预算51.44%，比上年增加73.45万元，增长181.72%； 分散采购预算107.50万元，占政府采购预算48.56%，比上年减少1.90万元，下降1.74%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算107.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算113.87万元等。对年初预算项目中属于政府采购支出范围的经济分类应列尽列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆43辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车43辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局田阳分局单位43辆，包括0辆一般公务用车，43辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金497.55万元。绩效目标情况详见报表10，其中部分项目内容涉及公安工作秘密，不予公开明细。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警年度体检经费，预算资金14.56万元，2024年度绩效目标为保障在职在编人员体检费，绩效指标情况详见报表11-1。