百色市森林公安局2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市森林公安局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市森林公安局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市森林公安局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市森林公安局 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
（一）研究分析全市森林、野生动植物保护、生态环境、食品药品安全、知识产权等领域违法犯罪动态研究拟订工作对策并组织实施；
（二）组织、指导、协调全市涉及森林、生态环境、食品药品安全、知识产权领域案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全市有重大影响的犯罪案件；
（三）组织、指导维护林区治安秩序的稳定工作；
（四）组织、指导、协调开展森林防火相关的火场警戒、交通疏导、现场维护、火案侦破等工作，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作；负责和指导开展相关执法工作；
（五）在市公安局党委领导下，负责本单位（包括直属单位和派出所）的队伍管理、党务、党风廉政及行政管理工作。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况:
根据《中共百色市委编委关于调整百色市森林公安局主要职责及内设机构的批复》（百编〔2022〕37号），百色市森林公安机关内设机构设置为：办公室、政工室、警务保障室、法制预审大队、涉林犯罪侦查大队、食药环犯罪侦查大队，治安管理大队共7个内设机构；
市森林公安局直属一分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理大王岭1个派出所；
市森林公安局直属二分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理百东河、坡洪2个派出所。
（二）部门所属单位情况：
百色市森林公安局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，属百色市公安机关二层管理机构。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市森林公安局本级预算。   

第二部分  百色市森林公安局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市森林公安局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入1,805.16万元，比上年增加 300.49万元，增长 19.97%， 主要原因是：人员工资及经费标准调整增加； 总支出1,805.16 万元，比上年增加 300.49 万元，增长 19.97%， 主要原因是：人员工资及经费标准调整增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,805.16 万元，比上年增加300.49万元，增长19.97%。 其中：一般公共预算1,805.16万元，占收入总预算100.00%，比上年增加300.49万元，增长19.97%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员工资及经费标准调整增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,805.16 万元，其中：基本支出预算1,686.91 万元，占支出总预算93.45 %，比上年增加303.22万元，增长21.91%； 项目支出预算118.25万元，占支出总预算6.55 %，比上年减少2.73万元，下降2.26%。 主要原因是：基本支出随着人员及经费标准调整增加而增加，项目支出按需调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,805.16万元，比上年增加300.49万元，增长19.97%。收入包括：一般公共预算拨款1,805.16万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公安安全及社会保障类标准调整增加。

2024年财政拨款支出总预算1,805.16万元，比上年增加300.49万元，增长19.97%。 支出包括：公共安全支出1,277.70万元、社会保障和就业支出339.25万元、卫生健康支出75.29万元、住房保障支出112.91万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：公安安全及社会保障类标准调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,805.16 万元，比上年增加300.49万元，增长19.97%。 其中：基本支出1,686.91万元，项目支出118.25万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,160.52万元，比上年增加 176.70万元，增长 17.96%。主要原因是：在职人员经费标准调整。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出117.18万元，比上年减少 3.80万元，下降 3.14%。主要原因是：在职人员经费标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出62.96万元，比上年增加 22.49万元，增长 55.57%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出184.19万元，比上年增加 23.88万元，增长 14.90%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出92.10万元，比上年增加 92.10万元，增长 100%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.05万元，比上年减少 2.24万元，下降 4.37%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.24万元，比上年减少 1.32万元，下降 4.79%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.91万元，比上年减少 7.32万元，下降 6.09%。主要原因是：在职人员支付公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1,686.91 万元，比上年增加303.22万元，增长21.91%。 其中：

人员经费1,518.35 万元，比上年增加320.32万元，增长26.74%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出324.96万元，比上年减少20.60万元，下降5.96%。主要原因：在职人员转退休，预算经费减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出318.30万元，比上年减少10.96万元，下降3.33%。主要原因：在职人员转退休，预算经费减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出237.32万元，比上年增加208.52万元，增长724.03%。主要原因：在职人员工资标准调整。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出184.19万元，比上年增加23.88万元，增长14.90%。主要原因：在职人员社保基数调整增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出92.10万元，比上年增加92.10万元，增长100%。主要原因：在职人员社保基数调整增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出47.90万元，比上年减少2.39万元，下降4.75%。主要原因：在职人员社保基数调整增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出26.24万元，比上年减少1.32万元，下降4.79%。主要原因：在职人员社保基数调整增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.15万元，比上年增加0.15万元，增长15.00%。主要原因：在职人员社保基数调整增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出112.91万元，比上年减少7.32万元，下降6.09%。主要原因：在职人员公积金基数调整增加。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出105.57万元，比上年增加15.33万元，增长16.99%。主要原因：在职人员工资福利标准调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出51.78万元，比上年增加19.94万元，增长62.63%。主要原因：退休人员增加。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.48万元，比上年增加1.62万元，增长33.33%。主要原因：退休人员增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出9.46万元，比上年增加1.39万元，增长17.22%。主要原因：退休人员增加。

公用经费168.56万元，比上年减少17.10万元，下降9.21%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出28.10万元，比上年减少0.85万元，下降2.94%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

商品和服务支出（类）水费（款）支出2.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出9.00万元，比上年增加2.00万元，增长28.57%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.00万元，比上年减少11.16万元，下降84.80%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出6.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出5.40万元，比上年减少0.15万元，下降2.70%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出65.70万元，比上年减少3.24万元，下降4.70%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出49.86万元，比上年增加4.30万元，增长9.44%。主要原因：根据单位需求进行科目经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.30万元，同口径比上年预算36.00 万元，增加1.30万元，增长3.61%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%， 主要原因是：根据单位需求进行科目经费调整。

公务接待费主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费预算36.50 万元，比上年增加1.50万元，增长4.29%，其中：

公务用车购置费预算20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%， 主要原因是：根据单位需求，更换执法执勤车辆。

公务用车运行费预算16.50万元，比上年减少18.50万元，下降52.86%， 主要原因是：根据单位需求进行科目经费调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市森林公安局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市森林公安局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排168.56万元，比上年减少17.1万元，下降9.21%， 主要原因是：在职人员减少，经费也随之减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排117.05万元，比上年减少20.18万元，下降14.71%。 其中：政府集中采购预算58.00万元，占政府采购预算49.55%，比上年增加22.00万元，增长61.11%； 分散采购预算59.05万元，占政府采购预算50.45%，比上年减少42.18万元，下降41.67%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算100.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.50万元等。单位项目经费支出减少，采购项目也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆010辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车10辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市森林公安局单位10辆，包括0辆一般公务用车，10辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金8.57万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警体检费，预算资金6万元，2024年度绩效目标为2024年安排专项经费用于民警职工开展年度体检支出，保障民警职工身心健康。，绩效指标情况详见报表11-1