百色市公安局百东分局2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局百东分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局百东分局 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市公安局百东分局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局百东分局 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
（一）贯彻执行市公安局的决议、决定和重大工作部署；
（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况；
（三）承担百东新区社会治安管理工作，查处辖区治安案件；
（四）依法管理辖区户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；
（五）指导、管理辖区派出所的工作，指导、监督内部保卫工作和消防工作；
（六）负责侦破发生在辖区的各类刑事案件，协助上级刑侦部门侦破重特大案件；
（七）负责对本分局民警的教育、管理和监督；
（八）负责本分局记功、评优、工资、评授警衔、专业技术职称以及老干、计生、妇女等工作；
 （九）承办市公安局交办的其他事项。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况:
根据百色市机构编制委员会《关于撤销百色市公安局铝城分局设立百色市公安局百东分局的批复》百编[2017]141号文件，百色市公安局百东分局机关内设机构设置为：办公室、政工科(督查大队)、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡逻警察大队、预审大队、网络安全大队，共9个内设机构。根据百色市机构编制委员会《关于撤销百色市公安局铝城分局设立百色市公安局百东分局的批复》百编[2017]141号文件，百色市公安局百东分局机关内设机构设置为：办公室、政工科(督查大队)、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡逻警察大队、预审大队、网络安全大队，共9个内设机构。
（二）部门所属单位情况：
百色市公安局百东分局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个,其中行政单位1个。行政单位是百色市公安局百东分局机关本级。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市公安局百东分局本级预算。   

第二部分  百色市公安局百东分局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市公安局百东分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入1,005.63万元，比上年增加 243.76万元，增长 31.99%， 主要原因是：职务、级别变动，社会保险及住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加。； 总支出1,005.63 万元，比上年增加 243.76 万元，增长 31.99%， 主要原因是：职务、级别变动，社会保险及住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,005.63 万元，比上年增加243.76万元，增长31.99%。 其中：一般公共预算1,005.63万元，占收入总预算100.00%，比上年增加243.76万元，增长31.99%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：职务、级别变动，社会保险及住房公积金缴费基数调整，人员经费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,005.63 万元，其中：基本支出预算948.94 万元，占支出总预算94.36 %，比上年增加252.93万元，增长36.34%； 项目支出预算56.69万元，占支出总预算5.64 %，比上年减少9.17万元，下降13.92%。 主要原因是：基本支出根据职务、级别变动，社会保险及住房公积金缴费基数调整，人员经费增加而增长，项目支出按需调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,005.63万元，比上年增加243.76万元，增长31.99%。收入包括：一般公共预算拨款1,005.63万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：公共安全及社会保障类支出标准调整。

2024年财政拨款支出总预算1,005.63万元，比上年增加243.76万元，增长31.99%。 支出包括：公共安全支出696.55万元、社会保障和就业支出198.88万元、卫生健康支出43.09万元、住房保障支出67.10万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：公共安全及社会保障类支出标准调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,005.63 万元，比上年增加243.76万元，增长31.99%。 其中：基本支出948.94万元，项目支出56.69万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出640.01万元，比上年增加 160.63万元，增长 33.51%。主要原因是：支出标准调整。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出56.54万元，比上年减少 8.32万元，下降 12.83%。主要原因是：支出标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出31.50万元，比上年增加 5.85万元，增长 22.81%。主要原因是：社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出111.59万元，比上年增加 25.73万元，增长 29.97%。主要原因是：社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出55.80万元，比上年增加 55.80万元，增长 100%。主要原因是：社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.08万元，比上年增加 1.57万元，增长 5.92%。主要原因是：社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.01万元，比上年增加 0.78万元，增长 5.48%。主要原因是：社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.10万元，比上年增加 2.71万元，增长 4.21%。主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出948.94 万元，比上年增加252.93万元，增长36.34%。 其中：

人员经费831.37 万元，比上年增加250.13万元，增长43.03%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出176.00万元，比上年增加9.27万元，增长5.56%。主要原因：在职人员职务、级别变动。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出193.88万元，比上年增加9.53万元，增长5.17%。主要原因：在职人员职务、级别变动。

工资福利支出（类）奖金（款）支出152.91万元，比上年增加139.02万元，增长1000.86%。主要原因：在职人员职务、级别变动。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出111.59万元，比上年增加25.73万元，增长29.97%。主要原因：在职人员社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出55.80万元，比上年增加55.80万元，增长100%。主要原因：在职人员社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出27.39万元，比上年增加1.42万元，增长5.47%。主要原因：在职人员社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出15.01万元，比上年增加0.78万元，增长5.48%。主要原因：在职人员社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.70万元，比上年增加0.16万元，增长29.63%。主要原因：在职人员社保缴费基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出67.10万元，比上年增加2.71万元，增长4.21%。主要原因：住房公积金缴费基数调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出25.83万元，比上年增加5.76万元，增长28.70%。主要原因：退休人员补助标准调增。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.17万元，比上年减少0.05万元，下降0.96%。主要原因：退休人员社保缴费基数调整。

公用经费117.57万元，比上年增加2.80万元，增长2.44%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出7.00万元，比上年增加2.00万元，增长40.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.06万元，比上年增加0.52万元，增长6.90%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.00万元，比上年增加2.00万元，增长40.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.55万元，比上年增加0.07万元，增长2.01%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出43.32万元，比上年增加0.90万元，增长2.12%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出33.84万元，比上年增加3.01万元，增长9.76%。主要原因：各项经济分类根据单位时间需要进行调整。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.80万元，同口径比上年预算44.00 万元，减少25.20万元，下降57.27%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算4.80万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%， 主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减经费开支。

公务接待费主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费预算14.00 万元，比上年减少24.00万元，下降63.16%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，比上年减少30.00万元，下降100.00%， 主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压减经费开支。

公务用车运行费预算14.00万元，比上年增加6.00万元，增长75.00%， 主要原因是：根据单位实际需求，保障执法执勤车辆运行及维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局百东分局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局百东分局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排117.57万元，比上年增加2.83万元，增长2.47%， 主要原因是：单位履职运转开支增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排54.20万元，比上年减少9.80万元，下降15.31%。 其中：政府集中采购预算7.00万元，占政府采购预算12.92%，比上年减少31.00万元，下降81.58%； 分散采购预算47.20万元，占政府采购预算87.08%，比上年增加21.20万元，增长81.54%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算22.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.20万元等。2023年预算采购执法执勤车辆一台，列入部门采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局百东分局单位4辆，包括0辆一般公务用车，4辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金4.69万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警年度体检经费，预算资金3.84万元，2024年度绩效目标为年度内保障民警体检工作顺利开展，绩效指标情况详见报表11-1