百色市公安局右江分局2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局右江分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局右江分局 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市公安局右江分局 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局右江分局 概况

一、主要职责

    百色市公安局右江分局的主要职能是：（一）贯彻执行市委、市政府及上级公安机关的各项规定和指示，部署辖区公安工作，对全局民警进行强化管理；（二）收集、分析、预测全市的敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的情报信息，并提出对策；（三）预防、制止、侦查和打击各种违法犯罪活动、维护全市社会治安秩序、制止各种危害社会治安秩序的行为；（四）负责对危害国家安全的案件和刑事、治安及毒品案件的侦破工作；对重大突发性事件及治安灾害事故进行处置；（五）依法对全市的枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品及特种行业进行管理；（六）依法管理社会治安、户政、国籍、居民身份证、出入境和外国人在本市居留、旅行的有关事务。 

二、部门机构设置

    目前百色市公安局右江分局内设办公室、政工科、警务保障室、通信科、指挥中心、情报中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、户政大队、网安大队、预审大队等17个科、室队；中山警务站、东风警务站、城北警务站、江南警务站4个警务工作站；解放、向阳、新兴、水上、那毕、东笋、龙旺、百兰、达江、四塘、阳圩、大楞、龙和、泮水、汪甸、永乐、龙川、澄碧河、莲花、华峰等20个派出所。右江分局行政编制数252人、实际在职人数267人、退休人员97人，聘用人员475人，车辆编制数53辆，实有车辆53辆。

三、部门预算构成

    我部门没有下属单位，部门预算为百色市公安局二层预算单位。   

第二部分  百色市公安局右江分局 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市公安局右江分局 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入7,022.82万元，比上年增加 1,396.13万元，增长 24.81%， 主要原因是：基本支出收入与上年相比有所增加； 总支出7,022.82 万元，比上年增加 1,396.13 万元，增长 24.81%， 主要原因是：基本支出与上年相比有所增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算7,022.82 万元，比上年增加1,396.13万元，增长24.81%。 其中：一般公共预算7,022.82万元，占收入总预算100.00%，比上年增加1,396.13万元，增长24.81%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：一般公共预算基本支出部分与上年相比有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算7,022.82 万元，其中：基本支出预算6,506.54 万元，占支出总预算92.65 %，比上年增加1,399.74万元，增长27.41%； 项目支出预算516.28万元，占支出总预算7.35 %，比上年减少3.61万元，下降0.69%。 主要原因是：年内将在职人员每月预发绩效列入预算中，故2024年基本支出预算增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算7,022.82万元，比上年增加1,396.13万元，增长24.81%。收入包括：一般公共预算拨款7,022.82万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：基本支出增多，一般公共预算拨款基本支出增多。

2024年财政拨款支出总预算7,022.82万元，比上年增加1,396.13万元，增长24.81%。 支出包括：一般公共服务支出2.50万元、公共安全支出5,118.18万元、社会保障和就业支出1,202.12万元、卫生健康支出283.89万元、住房保障支出416.12万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：基本支出与2023年相比增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出7,022.82 万元，比上年增加1,396.13万元，增长24.81%。 其中：基本支出6,506.54万元，项目支出516.28万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.50万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,606.59万元，比上年增加 901.78万元，增长 24.34%。主要原因是：年内有新录用公务员，且年内将在职人员每月预发绩效列入预算中。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出336.71万元，比上年减少 3.12万元，下降 0.92%。主要原因是：聘用人员预算经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出183.94万元，比上年增加 54.88万元，增长 42.52%。主要原因是：2024年退休人员增多，行政单位离退休支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出678.79万元，比上年增加 113.27万元，增长 20.03%。主要原因是：年内有新增公务员，单位养老保险支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出339.39万元，比上年增加 339.39万元，增长 100%。主要原因是：2023年未将职业年金列入预算，2024年将职业年金列入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出184.90万元，比上年增加 0.66万元，增长 0.36%。主要原因是：保险基数调整，医疗保险有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出98.99万元，比上年减少 0.03万元，下降 0.03%。主要原因是：退休人员对公务员医疗补助的影响比新增人员对公务员医疗补助的影响大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出416.12万元，比上年减少 8.02万元，下降 1.89%。主要原因是：2024年退休人员增多，退休人员导致公积金减少的影响比新增人员对公积金增加的影响大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出6,506.54 万元，比上年增加1,399.74万元，增长27.41%。 其中：

人员经费5,836.07 万元，比上年增加1,395.85万元，增长31.44%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,178.11万元，比上年减少4.71万元，下降0.40%。主要原因：退休人员增多，对基本工资影响较大。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,251.30万元，比上年增加4.77万元，增长0.38%。主要原因：单位人员岗位调整且年内有新录用公务员。

工资福利支出（类）奖金（款）支出872.90万元，比上年增加774.33万元，增长785.56%。主要原因：年内将在职人员预发继续列入预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出678.79万元，比上年增加113.27万元，增长20.03%。主要原因：养老基数调整，年内有新录用公务员。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出339.39万元，比上年增加339.39万元，增长100%。主要原因：2024年将职业年金列入单位预算中。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出180.66万元，比上年减少0.04万元，下降0.02%。主要原因：退休人员导致医疗保险减少幅度比新增人员导致医疗保险增加幅度大。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出98.99万元，比上年减少0.03万元，下降0.03%。主要原因：退休人员较多，公务员医疗补助减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.24万元，比上年增加0.71万元，增长20.11%。主要原因：年内有新录用公务员，其他社会保障缴费增多。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出416.12万元，比上年减少8.02万元，下降1.89%。主要原因：退休人员导致住房公积金减少幅度比新增人员导致住房公积金增加幅度大。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出629.38万元，比上年增加125.54万元，增长24.92%。主要原因：聘用人员工资列入其他工资和福利支出中。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出149.47万元，比上年增加47.75万元，增长46.94%。主要原因：2024年退休人员增多，退休费支出增多。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.48万元，与上年持平，无增减变化。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出30.24万元，比上年增加2.90万元，增长10.61%。主要原因：                  退休人员增多，医疗费补助增多               。

公用经费670.47万元，比上年增加3.89万元，增长0.58%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100%。主要原因：年内将商品和服务支出细化到办公费。

商品和服务支出（类）水费（款）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。主要原因：年内将商品和服务支出细化到水费。

商品和服务支出（类）电费（款）支出70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100%。主要原因：年内将商品和服务支出细化到电费。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出41.39万元，比上年减少0.47万元，下降1.12%。主要原因：参照2023年邮电费支出数，2024年邮电费支出有所减少。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出40.00万元，比上年增加30.00万元，增长300.00%。主要原因：2024年培训工作增多。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出19.91万元，比上年增加4.91万元，增长32.73%。主要原因：年内有新录用公务员，福利费按照相应比例测算。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出250.44万元，比上年减少0.48万元，下降0.19%。主要原因：按照2023年其他交通费用支出测算，2024年其他交通费用有所减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出188.73万元，比上年减少155.57万元，下降45.18%。主要原因：减少部分详细列入其他支出明细中。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算183.00万元，同口径比上年预算241.50 万元，减少58.50万元，下降24.22%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算3.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：符合规定的各项公务接待开展。

3.公务用车购置及运行费预算180.00 万元，比上年减少58.50万元，下降24.53%，其中：

公务用车购置费预算80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%， 主要原因是：年内有公务用车购置计划。

公务用车运行费预算100.00万元，比上年减少138.50万元，下降58.07%， 主要原因是：按照2023年公务用车运行维护费测算，2024年公务用车运行维护费有所减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局右江分局 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局右江分局 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排1057.43万元，比上年减少129.04万元，下降10.88%， 主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排341.28万元，比上年减少6.50万元，下降1.87%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%； 分散采购预算341.28万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少6.50万元，下降1.87%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算341.28万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。主要用于办理我局日常办公用品的购置及公务用车的购置等

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆53辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车53辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局右江分局单位53辆，包括0辆一般公务用车，53辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目20个，预算资金552.28万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金2.5万元，2024年度绩效目标为保障基层党组织活动的开展，绩效指标情况详见报表11-1