百色市公安局交通警察支队2023年度部门决算

第三部分： 百色市公安局交通警察支队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入11,257.35万元，其中本年收入11,217.19万元,较2022年度决算数10,522.36万元，增加694.83万元，增长6.6%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,018.89万元。较2022年度决算数10,460.51万元，增加558.38万元，增长5.3%。主要原因是：2022年8月原田阳交警大队并入我支队，人员增加，预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入196.34万元。较2022年度决算数0万元，增加196.34万元。主要原因是：2023年增加政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入1.96万元，为预算外收入资金。较2022年度决算数61.85万元，减少59.89万元，下降96.8%。主要原因是：预算外收入减少。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余40.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数2.85万元，增加37.31万元，增长1309.1%。主要原因是：上年其他收入较多，支出少，结转数较大。

（二）本部门2023年度总支出11,257.35万元，其中本年支出11,215.96万元,较2022年度决算数10,485.05万元，增加730.91万元，增长7%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2万元，较2022年度决算数2万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：本项为基层党组织活动经费，每年支出安排相同。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出9,910.14万元，较2022年度决算数9,553.35万元，增加356.79万元，增长3.7%，主要原因是：人员增加，支出增大。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出589.32万元，较2022年度决算数468.9万元，增加120.42万元，增长25.7%，主要原因是：人员增加，社保费增大。

9. 卫生健康支出222.29万元，较2022年度决算数195.39万元，增加26.9万元，增长13.8%，主要原因是：人员增加，医保费增大。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出196.34万元，较2022年度决算数0万元，增加196.34万元，主要原因是：为偿还业务技术楼建设款，本年新增此项支出。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出295.86万元，较2022年度决算数265.41万元，增加30.45万元，增长11.5%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增大。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余41.39万元，较2022年度决算数40.16万元，增加1.23万元，增长3.1%，主要原因是：本年预算外支出较少，结转增加。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市公安局交通警察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出11,018.89万元，较2022年度决算数10,460.51万元，增加558.38万元，增长5.3%。其中：基本支出7,120.19万元，项目支出3,898.7万元。

百色市公安局交通警察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,525.06万元，支出决算为11,018.89万元，完成年初预算的129.3%。主要原因是：综合项目经费、人民警察执勤津贴及加班补贴等不列入年初预算，使决算数大于预算数。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为2万元，年初预算为2万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为2万元，年初预算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为9,909.41万元，年初预算为7,368.03万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）决算数为5,810.51万元，年初预算为4,570.03万元，完成年初预算的127.1%。主要用于发放民辅警工资、缴纳社保和公积金以及机关运行经费。决算数大于预算数的主要原因是民警绩效考评奖励、加班补贴和执勤津贴未列入年初部门预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）决算数为1,180.78万元，年初预算为1.47万元，完成年初预算的80325.2%。主要用于支付辅警工资、涉案车辆拖移及停车租赁服务费、基建项目。决算数大于预算数的主要原因是此项大部分为综合项目支出，未列入年初部门预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）决算数为2,781.59万元，年初预算为2,796.53万元，完成年初预算的99.5%。主要用于日常业务支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位压缩支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）决算数为136.54万元，年初预算为0万元。主要用于直属一大队及高速公路管理一大队业务技术用房项目。决算数大于预算数的主要原因是此项为综合项目安排经费，年初不列入部门预算。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为589.32万元，年初预算为580.59万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为137.78万元，年初预算为120.17万元，完成年初预算的114.7%。主要用于支付退休人员生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为401.22万元，年初预算为460.43万元，完成年初预算的87.1%。主要用于支付民警养老保险。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际支出小于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为19.61万元，年初预算为0万元。主要用于民警职业年金单位部分。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未安排此项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为25.62万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员死亡抚恤。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡后再追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为5.1万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员做实职业年金。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员职业年金做实后再申请经费，年初无预算。

（九）卫生健康支出（类）决算数为222.29万元，年初预算为229.08万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为142.21万元，年初预算为149.01万元，完成年初预算的95.4%。主要用于支付民警医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是人员调出后支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为80.07万元，年初预算为80.07万元，完成年初预算的100%。主要用于支付民警医疗补助。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为295.86万元，年初预算为345.36万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为295.86万元，年初预算为345.36万元，完成年初预算的85.7%。主要用于支付民警住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，实际支出小于年初预算。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,120.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为6,193.32万元，年初预算为4,809.06万元，完成年初预算的128.8%。主要用于发放民辅警工资及缴纳社保和公积金。决算数大于预算数的主要原因是：民警加班补贴、执勤津贴以及绩效考评奖励未列入年初部门预算。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资954.7万元，30102津贴补贴1,015.46万元，30103奖金1,364.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费401.22万元，30109职业年金缴费19.61万元，30110职工基本医疗保险缴费139.71万元，30111公务员医疗补助缴费80.07万元，30112其他社会保障缴费2.51万元，30113住房公积金295.86万元，30199其他工资福利支出1,919.33万元。

（二）商品和服务支出决算数为759.93万元，年初预算为797.6万元，完成年初预算的95.3%。主要用于发放民警公务交通补贴、通讯补贴、支付公车燃油费维修费保险费、办公费、水电费、电话费、差旅费等。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，压缩支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费30万元，30205水费10万元，30206电费40万元，30207邮电费84.09万元，30211差旅费40.02万元，30216培训费17万元，30217公务接待费2.67万元，30229福利费15.98万元，30231公务用车运行维护费215.31万元，30239其他交通费用204.42万元，30299其他商品和服务支出100.44万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为166.94万元，年初预算为118.41万元，完成年初预算的141%。主要用于发放退休人员生活补助、退休费和支付退休人员医保等。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助年底标准提高，追加经费支出。

按款级经济分类科目如下：30302退休费136.22万元，30304抚恤金25.62万元，30399其他对个人和家庭的补助5.1万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出196.34万元，较2022年决算数0万元，增加196.34万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出196.34万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为196.34万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年初无预算，根据需要追加经费。具体用于：支付直属一大队及高速一大队业务技术用房项目。

（一）城乡社区支出（类）决算数为196.34万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：年初无预算，根据需要追加经费。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为196.34万元，年初预算为0万元。主要用于支付直属一大队及高速一大队业务技术用房项目。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，根据需要追加经费。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局交通警察支队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算257.98万元，完成预算的100%，较2022年决算数287.55万元，减少29.57万元，下降10.3%，主要原因是我单位2023年未购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数255.31万元，公务接待费支出决算数2.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市公安局交通警察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出255.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出255.31万元，完成预算的100%，比上年增加68.83万元，原因是根据上级部门要求，增加勤务及巡逻管控，燃油费及维修费相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为56辆，全年运行费支出255.31万元，平均每辆4.56万元。

（三）公务接待费支出2.67万元，国内公务接待批次96次，人次358次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加1.59万元，原因是工作需要，相应增加公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出759.93万元。较2022年度决算数610.57万元增加149.36万元，增长24.5%。主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,602.4万元，其中：政府采购货物支出214.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,387.97万元。授予中小企业合同金额1,156.38万元，占政府采购支出总额的72.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)17台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评24个，共涉及资金4347.58万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市公安局交通警察支队“百色市公安局交警支队车管业务经费”等24个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4347.58万元。从评价情况来看，以上项目均能按照要求完成绩效目标，项目经费的投入使道路交通安全管理工作能正常运行，保障了群众的出行安全。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11215.96 万元。从评价情况来看，按照要求，我支队2023年重点目标、职能目标等全部完成。预决算均按规定时间和内容公开；2023年末结转资金41.39万元，均为本级财政拨款和同级部门拨入专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2023年部门决算固定资产原值27941.41万元，全面落实行政资产配置和资产处置申报管理；2023年“三公”经费支出合计257.98万元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全资产管理制度、车辆管理制度、公务接待管理制度、财务管理制度等。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。