百色市公安局2023年度部门决算

第三部分： 百色市公安局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入54,697.37万元，其中本年收入52,817.85万元,较2022年度决算数61,148.1万元，减少8,330.25万元，下降13.6%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,070.66万元。较2022年度决算数57,577.77万元，减少10,507.11万元，下降18.2%。主要原因是：2022年信息化项目预算收入较2023年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入797.3万元。较2022年度决算数0万元，增加797.3万元。主要原因是：2022年度无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入4,949.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得资金。较2022年度决算数3,570.33万元，增加1,379.56万元，增长38.6%。主要原因是：田阳分局收到田阳区财政拨款收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余1,879.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数1,661.88万元，增加217.64万元，增长13.1%。主要原因是：右江分局年初结转和结余较2022年多。

（二）本部门2023年度总支出54,697.37万元，其中本年支出52,184.99万元,较2022年度决算数60,917.42万元，减少8,732.43万元，下降14.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出118.5万元，较2022年度决算数56.2万元，增加62.3万元，增长110.9%，主要原因是：2023年反走私综合治理工作经费收入增加，支出增加。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出11.8万元，较2022年度决算数67.59万元，减少55.79万元，下降82.5%，主要原因是：2023年边海防基础设施维护资金收入减少，支出减少。

4. 公共安全支出44,836.81万元，较2022年度决算数40,830.91万元，增加4,005.9万元，增长9.8%，主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，且2023年起每月发放基础绩效奖。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出500万元，较2022年度决算数14,800万元，减少14,300万元，下降96.6%，主要原因是：2022年信息化项目预算收入减少，支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出3,015.87万元，较2022年度决算数2,607.34万元，增加408.53万元，增长15.7%，主要原因是：社会保险基数调整，年内追加记实职业年金及死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出1,084.74万元，较2022年度决算数1,039.44万元，增加45.3万元，增长4.4%，主要原因是：人员增加，医疗保险基数调整。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出797.3万元，较2022年度决算数0万元，增加797.3万元，主要原因是：2022年无城乡社区收入支出。

12. 农林水支出5.79万元，较2022年度决算数20万元，减少14.21万元，下降71%，主要原因是：森林植被恢复费返还资金支出减少。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出1,453.03万元，较2022年度决算数1,495.93万元，减少42.9万元，下降2.9%，主要原因是：住房公积金基数调整降低。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出361.16万元，较2022年度决算数0万元，增加361.16万元，主要原因是：2022年度无债务还本收入支出。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余2,512.38万元，较2022年度决算数1,892.57万元，增加619.81万元，增长32.7%，主要原因是：右江分局年末结转和结余增加。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出47,070.66万元，较2022年度决算数57,577.77万元，减少10507.11万元，下降18.2%。其中：基本支出29,819.05万元，项目支出17,251.62万元。

百色市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,363.8万元，支出决算为47,070.66万元，完成年初预算的178.5%。主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，且2023年起每月发放基础绩效奖；市财政局年中下达部分经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为118.5万元，年初预算为6.5万元。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）决算数为100万元，年初预算为0万元。主要用于支付专项工作费用。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中下达反走私综合治理工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）决算数为15万元，年初预算为0万元。主要用于支付司法救助费用。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中下达司法救助经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为3.5万元，年初预算为6.5万元，完成年初预算的53.8%。主要用于支付基层党组织活动费用。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出列支基层党组织活动经费。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为11.8万元，年初预算为0万元。

1. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）决算数为11.8万元，年初预算为0万元。主要用于支付边海防基础设施维护费用。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中下达地方边海防基础设施维护资金。

（四）公共安全支出（类）决算数为40,880.94万元，年初预算为21,076.23万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为500万元，年初预算为0万元。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数为500万元，年初预算为0万元。主要用于支付信息化项目维护费。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中下达信息化项目运行维护费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为3,015.87万元，年初预算为2,608.44万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为592.56万元，年初预算为413.05万元，完成年初预算的143.5%。主要用于支付退休费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助费标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为2,000.98万元，年初预算为1,758.54万元，完成年初预算的113.8%。主要用于养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为237.51万元，年初预算为0万元。主要用于支付退休及调出人员记实职业年金。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为140.05万元，年初预算为0万元。主要用于支付退休人员死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为44.78万元，年初预算为0万元。主要用于支付退休及调出人员记实职业年金。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费。

（九）卫生健康支出（类）决算数为1,084.74万元，年初预算为1,065.25万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为670.72万元，年初预算为552.06万元，完成年初预算的121.5%。主要用于行政医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为23.21万元，年初预算为21.62万元，完成年初预算的107.4%。主要用于事业医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为390.81万元，年初预算为296.73万元，完成年初预算的131.7%。主要用于公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为5.79万元，年初预算为0万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算数为5.79万元，年初预算为0万元。主要用于支付森林植被恢复费返还资金。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为1,453.03万元，年初预算为1,607.38万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为1,453.03万元，年初预算为1,318.9万元，完成年初预算的110.2%。主要用于支付住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29,819.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为27,396.3万元，年初预算为18,951.52万元，完成年初预算的144.6%。主要用于支付工资福利待遇。决算数大于预算数的主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，且2023年起每月发放基础绩效奖。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资4,488.88万元，30102津贴补贴4,921.39万元，30103奖金7,395.7万元，30106伙食补助费376.76万元，30107绩效工资320.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2,000.98万元，30109职业年金缴费91.53万元，30110职工基本医疗保险缴费681.79万元，30111公务员医疗补助缴费400.49万元，30112其他社会保障缴费61.01万元，30113住房公积金1,455.57万元，30199其他工资福利支出5,201.91万元。

（二）商品和服务支出决算数为1,708.4万元，年初预算为2,541.9万元，完成年初预算的67.2%。主要用于支付公用经费。决算数小于预算数的主要原因是：为进一步贯彻落实过紧日子要求，年初预算压减支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费285.97万元，30202印刷费11.98万元，30203咨询费7.41万元，30204手续费0.67万元，30205水费60.65万元，30206电费287.19万元，30207邮电费96.17万元，30209物业管理费29.34万元，30211差旅费42.95万元，30213维修（护）费32.84万元，30214租赁费8.86万元，30215会议费7.91万元，30216培训费23.17万元，30217公务接待费16.77万元，30218专用材料费23.23万元，30224被装购置费1.32万元，30226劳务费9.68万元，30227委托业务费11.06万元，30229福利费52.74万元，30231公务用车运行维护费0.58万元，30239其他交通费用670.54万元，30299其他商品和服务支出27.37万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为702.67万元，年初预算为492.35万元，完成年初预算的142.7%。主要用于支付离退休费用。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局年中下达抚恤金，及离退休人员生活补助标准调整。

按款级经济分类科目如下：30301离休费37.22万元，30302退休费471.09万元，30304抚恤金54.43万元，30305生活补助35.18万元，30307医疗费补助55.01万元，30399其他对个人和家庭的补助49.74万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为11.68万元，年初预算为0万元。主要用于办公设备购置。决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出列支相关费用。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置10.39万元，31099其他资本性支出1.29万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出797.3万元，较2022年决算数0万元，增加797.3万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出797.3万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为797.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2022年度无政府性基金预算收入支出。具体用于：征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。

（一）城乡社区支出（类）决算数为797.3万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：2022年度无政府性基金预算收入支出。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为627.56万元，年初预算为0万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为169.75万元，年初预算为0万元。主要用于城市建设支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出849.32万元，完成预算的94.7%，较2022年决算数667.58万元，增加181.74万元，增长27.2%，主要原因是根据2023年实际需要增加“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数832.54万元，公务接待费支出决算数16.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市公安局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是根据预算编制工作要求，因公出国（境）费不列入年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出832.54万元。其中：

公务用车购置支出235.22万元

，完成预算的99.7%，较2022年度增加121.48万元，原因是根据2023年实际需要增加公务用车购置经费预算。购置了13辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出597.32万元，完成预算的94.7%，比上年增加56.92万元，原因是根据2023年实际需要增加公务用车运行支出预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为190辆，全年运行费支出597.32万元，平均每辆3.14万元。

（三）公务接待费支出16.77万元，国内公务接待批次289次，人次1798次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的55.5%，较2022年度增加3.33万元，原因是贯彻落实政府过紧日子要求。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1,642.95万元。较2022年度决算数1,664.6万元减少21.65万元，下降1.3%。主要原因是：资本性支出减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,405.46万元，其中：政府采购货物支出519.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,885.67万元。授予中小企业合同金额1,816.96万元，占政府采购支出总额的75.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆190辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车178辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是特种车辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)24台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评156个，共涉及资金18877.22万元， 自评覆盖率达到85.71%。

共组织对百色市公安局“地方办案业务经费”等156个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18079.92万元。从评价情况来看，自评等级为一等等级的项目152个，占自评项目总量的97.44%。

组织对5个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18079.92 万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出自评得分为98.96分。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。