百色市森林公安局2023年度部门决算

第三部分： 百色市森林公安局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2,326.37万元，其中本年收入2,326.37万元,较2022年度决算数1,998.09万元，增加328.28万元，增长16.4%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,326.37万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,998.09万元，增加328.28万元，增长16.4%。主要原因是：人员增加，各项经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出2,326.37万元，其中本年支出2,326.37万元,较2022年度决算数1,998.09万元，增加328.28万元，增长16.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出1,927.08万元，较2022年度决算数1,604.5万元，增加322.58万元，增长20.1%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出210.52万元，较2022年度决算数205.76万元，增加4.76万元，增长2.3%，主要原因是：社保经费调整。

9. 卫生健康支出77.57万元，较2022年度决算数63.91万元，增加13.66万元，增长21.4%，主要原因是：基数调整。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出5.79万元，较2022年度决算数20万元，减少14.21万元，下降71%，主要原因是：林业补助减少。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出105.42万元，较2022年度决算数103.92万元，增加1.5万元，增长1.4%，主要原因是：基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市森林公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.37万元，较2022年度决算数1,998.09万元，增加328.28万元，增长16.4%。其中：基本支出1,887.12万元，项目支出439.25万元。

百色市森林公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,754.67万元，支出决算为2,326.37万元，完成年初预算的132.6%。主要原因是：按计划完成。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为1,927.08万元，年初预算为1,354.8万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）决算数为1,496.82万元，年初预算为983.82万元，完成年初预算的152.1%。主要用于行政运行。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）决算数为332.25万元，年初预算为120.98万元，完成年初预算的274.6%。主要用于一般行政管理。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）决算数为98万元，年初预算为0万元。主要用于其他公安支出。决算数大于预算数的主要原因是上级补助经费结转支出。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为210.52万元，年初预算为200.79万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为53.55万元，年初预算为40.47万元，完成年初预算的132.3%。主要用于养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因是上级补助经费结转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为154.84万元，年初预算为160.31万元，完成年初预算的96.6%。主要用于养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为2.13万元，年初预算为0万元。主要用于死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

（九）卫生健康支出（类）决算数为77.57万元，年初预算为78.85万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为50.47万元，年初预算为51.29万元，完成年初预算的98.4%。主要用于医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为27.1万元，年初预算为27.56万元，完成年初预算的98.3%。主要用于单位职工医疗缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为5.79万元，年初预算为0万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算数为5.79万元，年初预算为0万元。主要用于森林防火宣传。决算数大于预算数的主要原因是林业补助支出。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为105.42万元，年初预算为120.23万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为105.42万元，年初预算为120.23万元，完成年初预算的87.7%。主要用于住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,887.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,677.52万元，年初预算为1,153.25万元，完成年初预算的145.5%。主要用于单位职工工资支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资338.47万元，30102津贴补贴332.4万元，30103奖金537.75万元，30106伙食补助费28.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费154.84万元，30110职工基本医疗保险缴费49.5万元，30111公务员医疗补助缴费27.1万元，30112其他社会保障缴费21.21万元，30113住房公积金107.96万元，30199其他工资福利支出79.58万元。

（二）商品和服务支出决算数为151.33万元，年初预算为185.66万元，完成年初预算的81.5%。主要用于日常办公办案经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：按实际完成支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费35.4万元，30205水费1.24万元，30206电费12.77万元，30207邮电费12.83万元，30211差旅费5万元，30213维修（护）费0.09万元，30215会议费0.64万元，30216培训费2万元，30217公务接待费0.97万元，30224服装购置费1.32万元，30226劳务费5.57万元，30227委托业务费0.43万元，30229福利费5.35万元，30239其他交通费用67.31万元，30299其他商品和服务支出0.41万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为58.27万元，年初预算为44.77万元，完成年初预算的130.2%。主要用于对个人和家庭的补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中经费追加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费32.12万元，30305生活补助18.34万元，30307医疗费补助7.39万元，30399其他对个人和家庭的补助0.42万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市森林公安局单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市森林公安局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出35.97万元，完成预算的99.9%，较2022年决算数45.79万元，减少9.82万元，下降21.4%，主要原因是经费分配调整。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数35万元，公务接待费支出决算数0.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市森林公安局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是该项经费不列入年度预算编制。

（二）公务用车购置及运行费支出35万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出35万元，完成预算的100%，比上年减少10万元，原因是经费分配调整。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市森林公安局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出35万元，平均每辆3.50万元。

（三）公务接待费支出0.97万元，国内公务接待批次12次，人次76次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的97%，较2022年度增加0.18万元，原因是公务接待增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出151.33万元。较2022年度决算数138.36万元增加12.97万元，增长9.4%。主要原因是：按照实际业务工作产生费用列支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额20.07万元，其中：政府采购货物支出15.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评14个，共涉及资金189.25万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市森林公安局“ 基层党组织活动经费”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出189.25万元。从评价情况来看，本单位所有项目均未达到100万元以上，未开展绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位为二级预算单位无需开展部门整体绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。