百色市公安局右江分局 2023年度部门决算

第三部分： 百色市公安局右江分局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入12,936.82万元，其中本年收入11,393.69万元,较2022年度决算数10,041.12万元，增加1,352.57万元，增长13.5%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,946.36万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数8,545.4万元，增加400.96万元，增长4.7%。主要原因是：2023年每月新增发放基础绩效，行政运行拨款增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入627.56万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加627.56万元。主要原因是：2022年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入1,819.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数1,495.72万元，增加324.05万元，增长21.7%。主要原因是：2023年右江区财政拨款增多。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余1,543.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数1,243.2万元，增加299.93万元，增长24.1%。主要原因是：2023年右江区财政拨款增多，年末结转结余增多。

（二）本部门2023年度总支出12,936.82万元，其中本年支出10,816.32万元,较2022年度决算数9,741.18万元，增加1,075.14万元，增长11%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2.5万元，较2022年度决算数2.5万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目用于其他共产党事务支出，年内无新增。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出8,727.79万元，较2022年度决算数8,412.35万元，增加315.44万元，增长3.7%，主要原因是：2023年中央转移支付资金较2022年增多。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出770.31万元，较2022年度决算数709.32万元，增加60.99万元，增长8.6%，主要原因是：2023年我局新增录用公务员，养老保险支出增多。

9. 卫生健康支出287.87万元，较2022年度决算数217.42万元，增加70.45万元，增长32.4%，主要原因是：2023年我局新增新录用公务员且医保基数调整。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出627.56万元，较2022年度决算数0万元，增加627.56万元，主要原因是：2023年我局新增一项政府性资金拨款，2022年无该项目拨款。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出400.29万元，较2022年度决算数399.59万元，增加0.7万元，增长0.2%，主要原因是：2023年与2022年相比，住房公积金缴费基数变化不大。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余2,120.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数1,543.13万元，增加577.38万元，增长37.4%，主要原因是：2023年右江区财政拨款增多，年末结转结余增多。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市公安局右江分局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,946.36万元，较2022年度决算数8,545.4万元，增加400.96万元，增长4.7%。其中：基本支出7,008.55万元，项目支出1,937.81万元。

百色市公安局右江分局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,626.69万元，支出决算为8,946.36万元，完成年初预算的159%。主要原因是：2023年每月基础绩效按月发放，该部分支出未在年初预算中列示。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为2.5万元，年初预算为2.5万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为2.5万元，年初预算为2.5万元，完成年初预算的100%。主要用于年内与党务相关的业务支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为7,485.39万元，年初预算为4,222.2万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为770.31万元，年初预算为694.59万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为164.99万元，年初预算为129.06万元，完成年初预算的127.8%。主要用于离退休人员的退休费、抚恤金等。决算数大于预算数的主要原因是2023年与2022年相比，我局退休人员增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为555.65万元，年初预算为565.52万元，完成年初预算的98.3%。主要用于在职人员的养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整，我局2023年退休人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为20.09万元，年初预算为0万元。主要用于在职人员职业年金的缴费。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未列入单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为25.57万元，年初预算为0万元。主要用于我局在职或退休民警死亡后抚恤。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为4.01万元，年初预算为0万元。主要用于在职民警社会保障缴费。决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为年中追加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为287.87万元，年初预算为283.26万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为178.36万元，年初预算为184.24万元，完成年初预算的96.8%。主要用于在职人员的医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是年内医保基数调整且2023年我局新增退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为109.51万元，年初预算为99.02万元，完成年初预算的110.6%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是年内基数调整，我局2023年新增新录用公务员。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为400.29万元，年初预算为424.14万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为400.29万元，年初预算为424.14万元，完成年初预算的94.4%。主要用于在职人员住房公积金缴费。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局新增退休人员。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,008.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为6,558.38万元，年初预算为4,304.68万元，完成年初预算的152.4%。主要用于在职人员工资和福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：年内基础绩效按月发放，该部分支出未在年初预算中列示。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,179.39万元，30102津贴补贴1,519.67万元，30103奖金1,893.58万元，30106伙食补助费104.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费555.65万元，30109职业年金缴费20.09万元，30110职工基本医疗保险缴费174.89万元，30111公务员医疗补助缴费120.05万元，30112其他社会保障缴费29.55万元，30113住房公积金400.29万元，30199其他工资福利支出561.2万元。

（二）商品和服务支出决算数为279.53万元，年初预算为666.58万元，完成年初预算的41.9%。主要用于日常运行水电费、办公费的开支。决算数小于预算数的主要原因是：预算与决算的经济分类统计口径不一致。

按款级经济分类科目如下：30201办公费54.83万元，30202印刷费1.57万元，30205水费20.93万元，30206电费77.59万元，30207邮电费6.75万元，30209物业管理费27.6万元，30211差旅费17.1万元，30213维修（护）费6.64万元，30214租赁费6.66万元，30216培训费9.43万元，30217公务接待费1.04万元，30218专用材料费22.41万元，30226劳务费2.3万元，30227委托业务费9.83万元，30229福利费14.43万元，30299其他商品和服务支出0.43万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为164.16万元，年初预算为135.54万元，完成年初预算的121.1%。主要用于离退休人员退休费。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休人数比预算人数增多。

按款级经济分类科目如下：30302退休费144.93万元，30305生活补助6.48万元，30307医疗费补助8.73万元，30399其他对个人和家庭的补助4.01万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为6.49万元，年初预算为0万元。主要用于办公设备的购置。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细分至开支的经济分类。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置6.49万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出627.56万元，较2022年决算数0万元，增加627.56万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出627.56万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为627.56万元，完成年初预算的100%。主要原因是：该项目财政年初未安排预算。具体用于：东笋派出所土地征地款。

（一）城乡社区支出（类）决算数为627.56万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：该项目为年中追加，年初未安排预算。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为627.56万元，年初预算为0万元。主要用于东笋派出所土地征地补偿款。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加，年初未安排预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局右江分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”决算经费支出194.02万元，完成预算的85.9%，较2022年决算数178.24万元，增加15.78万元，增长8.9%，主要原因是2023年公务用车运行维护费支出增多。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数192.98万元，公务接待费支出决算数1.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市公安局右江分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是年内无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出192.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出192.98万元，完成预算的86.6%，比上年增加16.21万元，原因是2023年公务用车使用频率增加，车辆运行维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市公安局右江分局开支财政拨款的公务用车保有量为53辆，全年运行费支出192.98万元，平均每辆3.64万元。

（三）公务接待费支出1.04万元，国内公务接待批次12次，人次126次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的34.7%，较2022年度减少0.44万元，原因是2023年公务接待有所减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出286.02万元。较2022年度决算数298.14万元减少12.12万元，下降4.1%。主要原因是：年内机关运行经费有所节俭。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额126.66万元，其中：政府采购货物支出71.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评33个，共涉及资金2409.71万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市公安局右江分局“0”等33个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2409.71万元。从评价情况来看，自评为一等等级的项目33个，自评综合得分99.41分。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门为百色市公安局二层机构，2023年未开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。