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    百色市公安局田阳分局2023年度部门决算

    2024-10-14 10:47     来源:百色市公安局
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    第一部分:百色市公安局田阳分局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:百色市公安局田阳分局 2023年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:百色市公安局田阳分局 2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况。

    二、2023年度一般公共预算支出决算情况

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况。

    五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明。

    、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分:名词解释


    第一部分:百色市公安局田阳分局概况

    一、主要职能

        百色市公安局田阳分局的主要职能是:
    (一)贯彻落实上级公安工作方针政策和区委、区人民政府以及上级公安机关的决策部署;研究、制定、部署分局公安工作计划实施方案和措施。
    (二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,研究对策。
    (三)预防、制止和侦查刑事、经济犯罪活动,处置治安事故。
    (四)依法管理社会治安、户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;管理聚会、游行、示威活动,维护社会治安。
    (五)依法管理中国公民出境、入境工作和外国人在我辖区居留、旅行的有关事务。
    (六)依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的防范工作。
    (七)规划、指导、管理辖区公共信息网络的安全监察工作;组织辖区公安信息通信建设和管理工作。
    (八)依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
    (九)组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
    (十)制定分局公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;领、发装备物资。
    (十一)开展全区公安队伍建设和公安民警的教育培训及公安宣传文化工作;按规定权限管理干部。
    (十二)制定全区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织公安督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。
    (十三)承办区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

        按照部门决算编报要求,纳入本部门2023年部门决算编报范围的单位共2个,其中行政单位1个,所属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是百色市公安局田阳分局;非参照公务员管理事业单位是:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。
    百色市公安局田阳分局设内设机构15个:指挥中心(办公室)、警务督察大队、政工科、情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、科信大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、警务保障室;派出机构14个:田州派出所、城东派出所、头塘派出所、那坡派出所、百育派出所、机场派出所、那满派出所、坡洪派出所、玉凤派出所、五村派出所、巴别派出所、洞靖派出所、桥业派出所、坤平派出所,共29个部门组成。


    第二部分:百色市公安局田阳分局 2023年度部门决算报表

    1

    收入支出决算总表

    部门:百色市公安局田阳分局     

    单位:

       

       

       

    决算数

       

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    8,490.62

    一、一般公共服务支出

    0

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    0

    二、外交支出

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0

    三、国防支出

    0

    四、上级补助收入

    0

    四、公共安全支出

    10,165.7

    五、事业收入

    0

    五、教育支出

    0

    六、经营收入

    0

    六、科学技术支出

    0

    七、附属单位上缴收入

    0

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0

    八、其他收入

    2,643.1

    八、社会保障和就业支出

    475.78


    0

    九、卫生健康支出

    241.27


    0

    十、节能环保支出

    0


    0

    十一、城乡社区支出

    0


    0

    十二、农林水支出

    0


    0

    十三、交通运输支出

    0


    0

    十四、资源勘探工业信息等支出

    0


    0

    十五、商业服务业等支出

    0


    0

    十六、金融支出

    0


    0

    十七、援助其他地区支出

    0


    0

    十八、自然资源海洋气象等支出

    0


    0

    十九、住房保障支出

    250.97


    0

    二十、粮油物资储备支出

    0


    0

    二十一、国有资本经营预算支出

    0


    0

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    0


    0

    二十三、其他支出

    0


    0

    二十四、债务还本支出

    0


    0

    二十五、债务付息支出

    0


    0

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0

    本年收入合计

    11,133.72

    本年支出合计

    11,133.72

    使用非财政拨款结余和专用结余

    0

    结余分配

    0

    年初结转和结余

    0

    年末结转和结余

    0

    总计

    11,133.72

    总计

    11,133.72





    注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    2

    收入决算表

    部门:百色市公安局田阳分局     

    单位:

       

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合计

    11,133.72

    8,490.62

    0

    0

    0

    0

    2,643.1

    204

    公共安全支出

    10,165.7

    7,522.6

    0

    0

    0

    0

    2,643.1

    208

    社会保障和就业支出

    475.78

    475.78

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位养老支出

    447.44

    447.44

    0

    0

    0

    0

    0

    2080501

    行政单位离退休

    70.72

    70.72

    0

    0

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    369.25

    369.25

    0

    0

    0

    0

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    7.47

    7.47

    0

    0

    0

    0

    0

    20808

    抚恤

    28.31

    28.31

    0

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡抚恤

    28.31

    28.31

    0

    0

    0

    0

    0

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0.03

    0

    0

    0

    0

    0

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0.03

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    卫生健康支出

    241.27

    241.27

    0

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    241.27

    241.27

    0

    0

    0

    0

    0

    2101101

    行政单位医疗

    157.39

    157.39

    0

    0

    0

    0

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    83.87

    83.87

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0

    0










    注:本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

    3

    支出决算表

    部门百色市公安局田阳分局    

    单位:

       

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    11,133.72

    6,482.51

    4,651.21

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    10,165.7

    5,550.85

    4,614.85

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    475.78

    439.42

    36.36

    0

    0

    0

    20805

    行政事业单位养老支出

    447.44

    439.42

    8.02

    0

    0

    0

    2080501

    行政单位离退休

    70.72

    70.17

    0.55

    0

    0

    0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    369.25

    369.25

    0

    0

    0

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    7.47

    0

    7.47

    0

    0

    0

    20808

    抚恤

    28.31

    0

    28.31

    0

    0

    0

    2080801

    死亡抚恤

    28.31

    0

    28.31

    0

    0

    0

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0

    0.03

    0

    0

    0

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0

    0.03

    0

    0

    0

    210

    卫生健康支出

    241.27

    241.27

    0

    0

    0

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    241.27

    241.27

    0

    0

    0

    0

    2101101

    行政单位医疗

    157.39

    157.39

    0

    0

    0

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    83.87

    83.87

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公积金

    250.97

    250.97

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2023年度各项支出情况。



    4

    财政拨款收入支出决算总表

    部门:百色市公安局田阳分局     

    单位:

    收入

    支出

       

    行次

    金额

       

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

       


    1

       


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    8,490.62

    一、一般公共服务支出

    33

    0

    0

    0

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0

    二、外交支出

    34

    0

    0

    0

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款

    3

    0

    三、国防支出

    35

    0

    0

    0

    0


    4

    0

    四、公共安全支出

    36

    7,522.6

    7,522.6

    0

    0


    5

    0

    五、教育支出

    37

    0

    0

    0

    0


    6

    0

    六、科学技术支出

    38

    0

    0

    0

    0


    7

    0

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0

    0

    0

    0


    8

    0

    八、社会保障和就业支出

    40

    475.78

    475.78

    0

    0


    9

    0

    九、卫生健康支出

    41

    241.27

    241.27

    0

    0


    10

    0

    十、节能环保支出

    42

    0

    0

    0

    0


    11

    0

    十一、城乡社区支出

    43

    0

    0

    0

    0


    12

    0

    十二、农林水支出

    44

    0

    0

    0

    0


    13

    0

    十三、交通运输支出

    45

    0

    0

    0

    0


    14

    0

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0

    0

    0

    0


    15

    0

    十五、商业服务业等支出

    47

    0

    0

    0

    0


    16

    0

    十六、金融支出

    48

    0

    0

    0

    0


    17

    0

    十七、援助其他地区支出

    49

    0

    0

    0

    0


    18

    0

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0

    0

    0

    0


    19

    0

    十九、住房保障支出

    51

    250.97

    250.97

    0

    0


    20

    0

    二十、粮油物资储备支出

    52

    0

    0

    0

    0


    21

    0

    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0

    0

    0

    0


    22

    0

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0

    0

    0

    0


    23

    0

    二十三、其他支出

    55

    0

    0

    0

    0


    24

    0

    二十四、债务还本支出

    56

    0

    0

    0

    0


    25

    0

    二十五、债务付息支出

    57

    0

    0

    0

    0


    26

    0

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0

    0

    0

    0

    本年收入合计

    27

    8,490.62

    本年支出合计

    85

    8,490.62

    8,490.62

    0

    0

    年初财政拨款结转和结余

    28

    0

    年末财政拨款结转和结余

    86

    0

    0

    0

    0

    一、一般公共预算财政拨款

    29

    0


    87

    0

    0

    0

    0

    二、政府性基金预算财政拨款

    30

    0


    88

    0

    0

    0

    0

    三、国有资本经营预算财政拨款

    31

    0


    89

    0

    0

    0

    0

    总计

    32

    8,490.62

    总计

    90

    8,490.62

    8,490.62

    0

    0










    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    5

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市公安局田阳分局      

    单位:

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    8,490.62

    6,482.51

    2,008.11

    204

    公共安全支出

    7,522.6

    5,550.85

    1,971.75

    208

    社会保障和就业支出

    475.78

    439.42

    36.36

    20805

    行政事业单位养老支出

    447.44

    439.42

    8.02

    2080501

    行政单位离退休

    70.72

    70.17

    0.55

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    369.25

    369.25

    0

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    7.47

    0

    7.47

    20808

    抚恤

    28.31

    0

    28.31

    2080801

    死亡抚恤

    28.31

    0

    28.31

    20899

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0

    0.03

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    0.03

    0

    0.03

    210

    卫生健康支出

    241.27

    241.27

    0

    21011

    行政事业单位医疗

    241.27

    241.27

    0

    2101101

    行政单位医疗

    157.39

    157.39

    0

    2101103

    公务员医疗补助

    83.87

    83.87

    0

    221

    住房保障支出

    250.97

    250.97

    0

    22102

    住房改革支出

    250.97

    250.97

    0

    2210201

    住房公积金

    250.97

    250.97

    0






    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    6

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    部门:百色市公安局田阳分局     

    单位:

    人员经费

    公用经费

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    6,029.22

    302

    商品和服务支出

    370.7

    30101

    基本工资

    806.76

    30201

    办公费

    9.48

    30102

    津贴补贴

    872.27

    30202

    印刷费

    1.61

    30103

    奖金

    1,277.55

    30203

    咨询费


    30106

    伙食补助费

    68.75

    30204

    手续费

    0.67

    30107

    绩效工资


    30205

    水费

    8.25

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    369.25

    30206

    电费

    94.28

    30109

    职业年金缴费


    30207

    邮电费

    39.59

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    155.51

    30208

    取暖费


    30111

    公务员医疗补助缴费

    83.02

    30209

    物业管理费

    1.23

    30112

    其他社会保障缴费

    2.73

    30211

    差旅费

    3.89

    30113

    住房公积金

    250.97

    30212

    因公出国(境)费用


    30114

    医疗费


    30213

    维修(护)费

    8.1

    30199

    其他工资福利支出

    2,142.41

    30214

    租赁费

    0.21

    303

    对个人和家庭的补助

    82.59

    30215

    会议费


    30301

    离休费


    30216

    培训费

    11.13

    30302

    退休费

    58.87

    30217

    公务接待费

    5.25

    30303

    退职(役)费


    30218

    专用材料费

    0.81

    30304

    抚恤金


    30224

    被装购置费


    30305

    生活补助

    9.94

    30225

    专用燃料费


    30306

    救济费


    30226

    劳务费


    30307

    医疗费补助

    10.14

    30227

    委托业务费

    0.8

    30308

    助学金


    30228

    工会经费


    30309

    奖励金


    30229

    福利费

    12.58

    30310

    个人农业生产补贴


    30231

    公务用车运行维护费

    0.58

    30311

    代缴社会保险费


    30239

    其他交通费用

    168.24

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    3.64

    30240

    税金及附加费用





    30299

    其他商品和服务支出

    3.98




    307

    债务利息及费用支出





    30701

    国内债务付息





    30702

    国外债务付息





    30703

    国内债务发行费用





    30704

    国外债务发行费用





    310

    资本性支出





    30901

    房屋建筑物购建





    31002

    办公设备购置





    30903

    专用设备购置





    30905

    基础设施建设





    30906

    大型修缮





    30907

    信息网络及软件购置更新





    30908

    物资储备





    31009

    土地补偿





    31010

    安置补助





    31011

    地上附着物和青苗补偿





    31012

    拆迁补偿





    30913

    公务用车购置





    30919

    其他交通工具购置





    30921

    文物和陈列品购置





    31022

    无形资产购置





    31099

    其他资本性支出





    312

    对企业补助





    31101

    资本金注入





    31203

    政府投资基金股权投资





    31204

    费用补贴





    31205

    利息补贴





    31199

    其他对企业补助





    399

    其他支出





    39907

    国家赔偿费用支出





    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





    39909

    经常性赠与





    39910

    资本性赠与





    399

    其他支出



    人员经费合计

    6,111.82


    公用经费合计

    370.7







    注:本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    7

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:百色市公安局田阳分局          

    单位:

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合计

    0

    0

    0

    0

    0

    0









    注:本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

    8

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    部门:百色市公安局田阳分局      

    单位:

       

    本年支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3


    合计

    0

    0

    0






    注:本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。     

    9

    财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    部门:百色市公安局田阳分局        

    单位:

    2023年度预算数

    2023年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    187.4

    0

    182.15

    77.41

    104.73

    5.25

    187.4

    0

    182.15

    77.41

    104.73

    5.25

    注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    第三部分:百色市公安局田阳分局 2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2023年度总收入11,133.72万元,其中本年收入11,133.72万元,2022年度决算数10,241.99万元,增加891.73万元,增长8.7%收入具体情况如下

    1. 一般公共预算财政拨款收入8,490.62万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数8,870.97万元,减少380.35万元,下降4.3%。主要原因是2022年项目预算收入较2023年多。

    2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    8. 其他收入2,643.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入2022年度决算数1,371.02万元,增加1,272.08万元,增长92.8%。主要原因是2022年多收到田阳区财政拨项目款。

    9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

    (二)本部门2023年度总支出11,133.72万元,其中本年支出11,133.72万元,2022年度决算数10,241.99万元,增加891.73万元,增长8.7%支出具体情况如下:

    1. 一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    4. 公共安全支出10,165.7万元,较2022年度决算数9,211.04万元,增加954.66万元,增长10.4%,主要原因是:2023年发放2022年度奖励性绩效,且2023年起每月发放基础绩效奖。

    5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    8. 社会保障和就业支出475.78万元,较2022年度决算数458.32万元,增加17.46万元,增长3.8%,主要原因是:社会保险基数调整,年内追加记实职业年金及死亡抚恤金。

    9. 卫生健康支出241.27万元,较2022年度决算数251.99万元,减少10.72万元,下降4.3%,主要原因是:人员增加,医疗保险基数调整。

    10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    19. 住房保障支出250.97万元,较2022年度决算数320.64万元,减少69.67万元,下降21.7%,主要原因是:住房公积金基数调整降低。

    20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    28. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

    二、2023年度一般公共预算支出决算情况

    百色市公安局田阳分局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,490.62万元,2022年度决算数8,870.97万元,减少380.35万元,下降4.3%其中:基本支出6,482.51万元,项目支出2,008.11万元。

    百色市公安局田阳分局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,687.16万元,支出决算为8,490.62万元,完成年初预算的149.3%。主要原因是:2023年发放2022年度奖励性绩效,且2023年起每月发放基础绩效奖

    具体用于:

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二)外交支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (三)国防支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (四)公共安全支出(类)年初预算为4,782.96万元,决算数为7,522.6万元

    (五)教育支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (六)科学技术支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (七)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (八)社会保障和就业支出(类)年初预算为429.03万元,决算数为475.78万元

    1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为52.21万元,决算数为70.72万元,完成年初预算的135.5%主要用于支付退休费决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助费标准调整

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为376.82万元,决算数为369.25万元,完成年初预算的98%主要用于养老保险缴费决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数调整

    3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,决算数为7.47万元主要用于支付退休及调出人员记实职业年金决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费

    4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,决算数为28.31万元主要用于支付退休人员死亡抚恤金决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费

    5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,决算数为0.03万元主要用于支付退休及调出人员记实职业年金决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达相关经费

    (九)卫生健康支出(类)年初预算为192.56万元,决算数为241.27万元

    1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为125.23万元,决算数为157.39万元,完成年初预算的125.7%主要用于行政医疗保险缴费决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整

    2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为67.33万元,决算数为83.87万元,完成年初预算的124.6%主要用于事业医疗保险缴费决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整

    (十)节能环保支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十二)农林水支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十三)交通运输支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十六)金融支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十七)援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (十九)住房保障支出(类)年初预算为282.61万元,决算数为250.97万元

    1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为282.61万元,决算数为250.97万元,完成年初预算的88.8%主要用于支付住房公积金决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少

    (二十)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十三)其他支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十四)债务还本支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十五)债务付息支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    (二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,决算数为0万元

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,482.51万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出决算数为6,029.22万元,年初预算为4,450.17万元,完成年初预算的135.5%主要用于支付工资福利待遇决算数大于预算数的主要原因是2023年发放2022年度奖励性绩效,且2023年起每月发放基础绩效奖

    按款级经济分类科目如下:30101基本工资806.76万元,30102津贴补贴872.27万元,30103奖金1,277.55万元,30106伙食补助费68.75万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费369.25万元,30110职工基本医疗保险缴费155.51万元,30111公务员医疗补助缴费83.02万元,30112其他社会保障缴费2.73万元,30113住房公积金250.97万元,30199其他工资福利支出2,142.41万元

    (二)商品和服务支出决算数为370.7万元,年初预算为447.71万元,完成年初预算的82.8%主要用于支付公用经费决算数小于预算数的主要原因是为进一步贯彻落实过紧日子要求,年初预算压减支出减少

    按款级经济分类科目如下:30201办公费9.48万元,30202印刷费1.61万元,30204手续费0.67万元,30205水费8.25万元,30206电费94.28万元,30207邮电费39.59万元,30209物业管理费1.23万元,30211差旅费3.89万元,30213维修(护)费8.1万元,30214租赁费0.21万元,30216培训费11.13万元,30217公务接待费5.25万元,30218专用材料费0.81万元,30227委托业务费0.8万元,30229福利费12.58万元,30231公务用车运行维护费0.58万元,30239其他交通费用168.24万元,30299其他商品和服务支出3.98万元

    (三)对个人和家庭的补助决算数为82.59万元,年初预算为61.39万元,完成年初预算的134.5%主要用于支付退休费用决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中下达抚恤金,及离退休人员生活补助标准调整

    按款级经济分类科目如下:30302退休费58.87万元,30305生活补助9.94万元,30307医疗费补助10.14万元,30399其他对个人和家庭的补助3.64万元

    (四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    (五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    (六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元

    (七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元

    2023年度政府性基金支出决算情况

    百色市公安局田阳分局单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明

    五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    百色市公安局田阳分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

    六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2023年度财政拨款“三公”经费支出187.4万元,完成预算100%,2022年决算数98.94万元,增加88.46万元,增长89.4%,主要原因是根据2023年实际需要增加“三公”经费预算。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算182.15万元,公务接待费支出决算5.25万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市公安局田阳分局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算0%,2022增加0万元,原因是根据预算编制工作要求,因公出国(境)费不列入年初预算安排

    (二)公务用车购置及运行费支出182.15万元。其中:

    公务用车购置支出77.41万元

    ,完成预算100%,2022增加77.41万元,原因是根据2023年实际需要增加公务用车购置经费预算。购置了13辆公务用车。购置了5辆公务用车,主要用于执法执勤

    公务用车运行支出104.73万元,完成预算100%,比上年增加9.83万元,原因是根据2023年实际需要增加公务用车运行支出预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    2023百色市公安局田阳分局开支财政拨款的公务用车保有量为43辆,全年运行费支出104.73万元,平均每辆2.44万元。

    (三)公务接待费支出5.25万元,国内公务接待批次78次,人次641次,国(境)外公务接待批次0次,人次0。完成预算100%,2022增加1.21万元,原因是2023年预算比2022年预算增加

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2023年度机关运行经费支出370.7万元2022决算数438.21万元减少67.51万元,下降15.4%。主要原因是:资本性支出减少,落实过紧日子要求压减一般性支出

    (二)政府采购支出情况说明

    本部门2023年度政府采购支出总额318.48万元,其中:政府采购货物支出126.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.71万元。授予中小企业合同金额318.48万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至202312月31日,本部门共有车辆43辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

    、预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评25个,共涉及资金1582.21万元, 自评覆盖率达到100%。

    共组织对百色市公安局田阳分局“地方办案业务经费”等25个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1582.21万元。从评价情况来看,自评等级为一等级的项目25个。

    组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,我部门为百色市公安局二层机构,2023年未开展整体支出绩效评价试点工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表

    序号

    项目名称

    自评得分

    自评结论(等级)

    主要原因分析

    1

    地方办案业务经费

    100

    一等

    根据实际情况申请指标,及时足额完成绩效目标。

    2

    基层党组织活动经费

    100

    一等

    根据实际情况申请指标,及时足额完成绩效目标。

    3

    地方配套业务装备经费

    100

    一等

    根据实际情况申请指标,及时足额完成绩效目标。

    备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

    第四部分名词解释

    . 财政拨款收入指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

    . 上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

    . 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    . 经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    . 附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

    . 其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

    . 用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    . 年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

    . 结余分配指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

    . 年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    十一. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    十二. 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    十三. 经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

    十四. “三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十五. 机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    关联文件: