百色市公安局百东分局2023年度部门决算

第三部分： 百色市公安局百东分局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,277.97万元，其中本年收入1,276.36万元,较2022年度决算数1,068.61万元，增加207.75万元，增长19.4%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,276.25万元。较2022年度决算数1,068.45万元，增加207.8万元，增长19.4%。主要原因是：2023年起每月发放基础绩效奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0.12万元，为基本户利息收入资金。较2022年度决算数0.16万元，减少0.04万元，下降25%。主要原因是：基本户银行存款利息收入差异。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余1.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数14.53万元，减少12.93万元，下降89%。主要原因是：结转资金使用。

（二）本部门2023年度总支出1,277.97万元，其中本年支出1,276.28万元,较2022年度决算数1,068.49万元，增加207.79万元，增长19.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1万元，较2022年度决算数0.7万元，增加0.3万元，增长42.9%，主要原因是：党员人数增加。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出999.1万元，较2022年度决算数842.97万元，增加156.13万元，增长18.5%，主要原因是：2023年起每月发放基础绩效奖。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出173.12万元，较2022年度决算数128.64万元，增加44.48万元，增长34.6%，主要原因是：人员增加，且社会保险基数调整提高。

9. 卫生健康支出41.96万元，较2022年度决算数40.1万元，增加1.86万元，增长4.6%，主要原因是：人员增加，且医疗保险基数调整提高。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出61.1万元，较2022年度决算数56.08万元，增加5.02万元，增长9%，主要原因是：人员增加，且住房公积金基数调整提高。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余1.69万元，较2022年度决算数14.66万元，减少12.97万元，下降88.5%，主要原因是：年初结转资金已使用。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市公安局百东分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,276.25万元，较2022年度决算数1,068.45万元，增加207.80万元，增长19.4%。其中：基本支出1,066.4万元，项目支出209.85万元。

百色市公安局百东分局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.87万元，支出决算为1,276.25万元，完成年初预算的167.5%。主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，2023年起每月发放基础绩效奖。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1万元，年初预算为1万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为1万元，年初预算为1万元，完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动经费支出。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为999.06万元，年初预算为544.24万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为173.12万元，年初预算为111.5万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为31.26万元，年初预算为25.65万元，完成年初预算的121.9%。主要用于支付离退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补助标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为87.44万元，年初预算为85.86万元，完成年初预算的101.8%。主要用于支付机关事业单位养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整提高。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为54.43万元，年初预算为0万元。主要用于支付退休人员死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是年度内存在退休人员死亡，年中追加相关项目经费。

（九）卫生健康支出（类）决算数为41.96万元，年初预算为40.74万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为27.57万元，年初预算为26.51万元，完成年初预算的104%。主要用于支付行政单位医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为14.4万元，年初预算为14.23万元，完成年初预算的101.2%。主要用于支付行政单位公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整提高。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为61.1万元，年初预算为64.39万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为61.1万元，年初预算为64.39万元，完成年初预算的94.9%。主要用于住房公积金缴纳。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整降低。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,066.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为924.88万元，年初预算为555.95万元，完成年初预算的166.4%。主要用于发放工资、津补贴等。决算数大于预算数的主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，2023年起每月发放基础绩效奖。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资176.04万元，30102津贴补贴208.68万元，30103奖金331.07万元，30106伙食补助费18.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费87.44万元，30110职工基本医疗保险缴费27.02万元，30111公务员医疗补助缴费14.4万元，30112其他社会保障缴费0.55万元，30113住房公积金61.1万元。

（二）商品和服务支出决算数为56.2万元，年初预算为114.77万元，完成年初预算的49%。主要用于支付公安业务费用。决算数小于预算数的主要原因是：实际列支费用有明确用途的经济分类。

按款级经济分类科目如下：30201办公费2.09万元，30205水费0.15万元，30206电费2.4万元，30207邮电费1.31万元，30213维修（护）费0.59万元，30226劳务费0.4万元，30229福利费3.59万元，30239其他交通费用43.32万元，30299其他商品和服务支出2.36万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为85.32万元，年初预算为25.29万元，完成年初预算的337.4%。主要用于支付退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是：年内追加退休人员过世抚恤金，离退休人员生活补助标准提高。

按款级经济分类科目如下：30302退休费25.68万元，30304抚恤金54.43万元，30307医疗费补助5.22万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局百东分局单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局百东分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出40.91万元，完成预算的84.2%，较2022年决算数22.78万元，增加18.13万元，增长79.6%，主要原因是增加公务用车购置预算和公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数40.91万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市公安局百东分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是内年无因公出国出境业务。

（二）公务用车购置及运行费支出40.91万元。其中：

公务用车购置支出29.35万元

，完成预算的97.8%，较2022年度增加12.07万元，原因是增加公务用车购置预算。购置了2辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出11.57万元，完成预算的89%，比上年增加6.07万元，原因是车辆增加公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市公安局百东分局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.57万元，平均每辆2.89万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是年内无公务接待业务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出56.2万元。较2022年度决算数60.52万元减少4.32万元，下降7.1%。主要原因是：根据落实过紧日子要求压减公用经费，且落实安可办规定，减少办公设施设备购置、维修（户）费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额35.19万元，其中：政府采购货物支出30.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业合同金额35.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度共开展预算项目自评10个，共涉及资金0万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市公安局百东分局“罗泉兴同志一次性抚恤金、丧葬费及三个月养老金”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出204.1万元。从评价情况来看，七个项目得分满分，三个项目得分98分以上，所有项目评价一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出204.1 万元。从评价情况来看，七个项目得分满分，三个项目得分98分以上，所有项目评价一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。