百色市公安局2025年度部门预算

2025-04-27 17:44 来源：百色市公安局

【字体：大中小】打印

第一部分 百色市公安局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市公安局 2025 年部门预算表

第三部分 百色市公安局 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市公安局概况

一、主要职责

（一）研究制定全市公安工作计划实施方案和措施，领导、指导、监督、检查全市公安工作，指导全市公安法制工作。

（二）负责全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督工作规章制度。

（三）组织、指导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件。

（四）维护社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为。

（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理机动车辆、检验和驾驶员考核、驾驶证件。

（六）依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、法律、法规规定的特种行业。

（七）依法管理国籍、中国公民出境、入境、外国人居留、旅行的有关事务。

（八）维护国（边）境地区的治安秩序。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚和监督、考察工作。

（十）指导、监督计算机信息系统的安全保护工作。

（十一）组织实施对国家规定的特定人员的警卫工作。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构情况

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（百政发〔2011〕 213号）等文件，本部门内设办公室、政治部、警令指挥部、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、户政管理支队、宣传科、交通警察支队、法制支队、禁毒支队、禁毒委员会办公室、审计科、警务保障处、行政审批办公室、人民警察训练学校等37个机构及6个公安检查站作为直属机构；设置4个派出机构，分别为右江分局（右江区）、百东分局、右江分局、田阳分局；业务主管市森林公安局。

（二）部门所属单位情况

2025年纳入编报预算范围的直属单位共有7个。其中行政单位5个，所属非参照公务员法管理全额事业单位2个。行政单位分别是百色市公安局机关本级、百色市公安局右江分局、百色市公安局田阳分局、百色市公安局百东分局、百色市森林公安局；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市公安局反恐处突应急中心、田阳分局互联网信息安全中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：右江分局、田阳分局、百东分局、市森林公安局、反恐处突应急中心、田阳分局互联网信息安全中心。

第二部分百色市公安局 2025 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：百色市公安局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	29,987.33	一、一般公共服务支出	10.2
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	29,987.33	三、国防支出	0.00
（三）一般债权收入	0.00	四、公共安全支出	23,450.57
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,809.12
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	1,069.06
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,648.38
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	29,987.33	本年支出合计	29,987.33
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	29,987.33	支出总计	29,987.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：百色市公安局									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	29,987.33	29,987.33	29,987.33
111	百色市公安局	29,987.33	29,987.33	29,987.33
111001	百色市公安局	13,648.06	13,648.06	13,648.06
111002	百色市公安局右江分局	6,984.92	6,984.92	6,984.92
111007	百色市公安局百东分局	1,010.38	1,010.38	1,010.38
111008	百色市森林公安局	1,684.9	1,684.9	1,684.9
111010	百色市公安局反恐处突应急中心	647.86	647.86	647.86
111011001	百色市公安局田阳分局	5,912.87	5,912.87	5,912.87
111011002	百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心	98.35	98.35	98.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：百色市公安局								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
									小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	29,987.33	25,837.53	4,149.8
					111	百色市公安局	29,987.33	25,837.53	4,149.8
					111001	百色市公安局	13,648.06	10,852.43	2,795.63
201	36		99			其他共产党事务支出	3		3
204	02		01			行政运行	8,189.97	8,189.97
208	05		01			行政单位离退休	323.39	320.23	3.16
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.34	800.34
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	441.05	441.05
210	11		01			行政单位医疗	285.72	285.72
210	11		03			公务员医疗补助	153.54	153.54
221	02		01			住房公积金	661.58	661.58
					111002	百色市公安局右江分局	6,984.92	6,445.35	539.57
201	36		99			其他共产党事务支出	2.5		2.5
204	02		01			行政运行	4,665.09	4,665.09
208	05		01			行政单位离退休	193.55	191.36	2.19
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.13	544.13
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	299.93	299.93
210	11		01			行政单位医疗	191.88	191.88
210	11		03			公务员医疗补助	103.09	103.09
221	02		01			住房公积金	449.89	449.89
					111007	百色市公安局百东分局	1,010.38	943.11	67.27
201	36		99			其他共产党事务支出	0.7		0.7
204	02		01			行政运行	662.48	662.48
208	05		01			行政单位离退休	30.06	29.73	0.33
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97
210	11		01			行政单位医疗	29.7	29.7
210	11		03			公务员医疗补助	15.95	15.95
221	02		01			住房公积金	71.95	71.95
					111008	百色市森林公安局	1,684.9	1,564.71	120.19
201	36		99			其他共产党事务支出	1.5		1.5
204	02		01			行政运行	1,104.87	1,104.87
208	05		01			行政单位离退休	75.23	74.16	1.07
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.48	131.48
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93
210	11		01			行政单位医疗	46.76	46.76
210	11		03			公务员医疗补助	25.12	25.12
221	02		01			住房公积金	109.39	109.39
					111010	百色市公安局反恐处突应急中心	647.86	647.86
204	02		50			事业运行	464.54	464.54
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19
210	11		02			事业单位医疗	20.47	20.47
221	02		01			住房公积金	54.28	54.28
					111011001	百色市公安局田阳分局	5,912.87	5,285.73	627.14
201	36		99			其他共产党事务支出	2.5		2.5
204	02		01			行政运行	4,159.77	4,159.77
208	05		01			行政单位离退休	89.18	89.18
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.4	354.4
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48
210	11		01			行政单位医疗	125.97	125.97
210	11		03			公务员医疗补助	67.69	67.69
221	02		01			住房公积金	293.23	293.23
					111011002	百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心	98.35	98.35
204	02		50			事业运行	71.01	71.01
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37
210	11		02			事业单位医疗	3.18	3.18
221	02		01			住房公积金	8.05	8.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：百色市公安局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	29,987.33	一、本年支出	29,987.33
（一）一般公共预算	29,987.33	（一）一般公共服务支出	10.2
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	29,987.33	（三）国防支出
3、一般债权收入		（四）公共安全支出	23,450.57
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	3,809.12
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	1,069.06
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	1,648.38
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	29,987.33	支　　　出　　　总　　　计	29,987.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：百色市公安局						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	29,987.33	25,837.53	23,331.14	2,506.39	4,149.8
			111	百色市公安局	29,987.33	25,837.53	23,331.14	2,506.39	4,149.8
			111001	百色市公安局	13,648.06	10,852.43	9,845.77	1,006.65	2,795.63
201	36	99		其他共产党事务支出	3				3
204	02	01		行政运行	8,189.97	8,189.97	7,186.74	1,003.23
208	05	01		行政单位离退休	323.39	320.23	316.81	3.42	3.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.34	800.34	800.34
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	441.05	441.05	441.05
210	11	01		行政单位医疗	285.72	285.72	285.72
210	11	03		公务员医疗补助	153.54	153.54	153.54
221	02	01		住房公积金	661.58	661.58	661.58
			111002	百色市公安局右江分局	6,984.92	6,445.35	5,758.35	687	539.57
201	36	99		其他共产党事务支出	2.5				2.5
204	02	01		行政运行	4,665.09	4,665.09	3,980.2	684.88
208	05	01		行政单位离退休	193.55	191.36	189.24	2.12	2.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.13	544.13	544.13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	299.93	299.93	299.93
210	11	01		行政单位医疗	191.88	191.88	191.88
210	11	03		公务员医疗补助	103.09	103.09	103.09
221	02	01		住房公积金	449.89	449.89	449.89
			111007	百色市公安局百东分局	1,010.38	943.11	823.04	120.07	67.27
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7				0.7
204	02	01		行政运行	662.48	662.48	542.73	119.75
208	05	01		行政单位离退休	30.06	29.73	29.41	0.32	0.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	47.97
210	11	01		行政单位医疗	29.7	29.7	29.7
210	11	03		公务员医疗补助	15.95	15.95	15.95
221	02	01		住房公积金	71.95	71.95	71.95
			111008	百色市森林公安局	1,684.9	1,564.71	1,393.51	171.2	120.19
201	36	99		其他共产党事务支出	1.5				1.5
204	02	01		行政运行	1,104.87	1,104.87	934.45	170.42
208	05	01		行政单位离退休	75.23	74.16	73.38	0.78	1.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.48	131.48	131.48
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	72.93	72.93	72.93
210	11	01		行政单位医疗	46.76	46.76	46.76
210	11	03		公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12
221	02	01		住房公积金	109.39	109.39	109.39
			111010	百色市公安局反恐处突应急中心	647.86	647.86	582.06	65.8
204	02	50		事业运行	464.54	464.54	398.74	65.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	72.38
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	36.19
210	11	02		事业单位医疗	20.47	20.47	20.47
221	02	01		住房公积金	54.28	54.28	54.28
			111011001	百色市公安局田阳分局	5,912.87	5,285.73	4,839.86	445.86	627.14
201	36	99		其他共产党事务支出	2.5				2.5
204	02	01		行政运行	4,159.77	4,159.77	3,714.87	444.9
208	05	01		行政单位离退休	89.18	89.18	88.22	0.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.4	354.4	354.4
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48	195.48
210	11	01		行政单位医疗	125.97	125.97	125.97
210	11	03		公务员医疗补助	67.69	67.69	67.69
221	02	01		住房公积金	293.23	293.23	293.23
			111011002	百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心	98.35	98.35	88.55	9.8
204	02	50		事业运行	71.01	71.01	61.21	9.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37
210	11	02		事业单位医疗	3.18	3.18	3.18
221	02	01		住房公积金	8.05	8.05	8.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：百色市公安局					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	25,837.53	23,331.14		2,506.39
301		工资福利支出	22,588.31	22,588.31
301	01	基本工资	4,572.53	4,572.53
301	02	津贴补贴	4,578.48	4,578.48
301	03	奖金	3,205.63	3,205.63
301	07	绩效工资	264.26	264.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,998.79	1,998.79
301	09	职业年金缴费	1,098.92	1,098.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	689.94	689.94
301	11	公务员医疗补助缴费	365.38	365.38
301	12	其他社会保障缴费	16.33	16.33
301	13	住房公积金	1,648.38	1,648.38
301	99	其他工资福利支出	4,149.65	4,149.65
302		商品和服务支出	2,506.39			2,506.39
302	01	办公费	305.81			305.81
302	02	印刷费	0.5			0.5
302	05	水费	61			61
302	06	电费	322			322
302	07	邮电费	190.65			190.65
302	11	差旅费	10			10
302	13	维修（护）费	1			1
302	15	会议费	10.5			10.5
302	16	培训费	58			58
302	29	福利费	74.74			74.74
302	39	其他交通费用	932.64			932.64
302	99	其他商品和服务支出	539.55			539.55
303		对个人和家庭的补助	742.83	742.83
303	01	离休费	40.16	40.16
303	02	退休费	544.02	544.02
303	05	生活补助	45.77	45.77
303	07	医疗费补助	112.88	112.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：百色市公安局			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
				合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		1,047.27	859.57	10	823.97	496.97	327	25.6	10.5	177.2	177.2
111	百色市公安局		1,047.27	859.57	10	823.97	496.97	327	25.6	10.5	177.2	177.2
111001	百色市公安局	一般公共预算资金	510	400	10	380	260	120	10	10	100	100
111002	百色市公安局右江分局	一般公共预算资金	223	183		180	100	80	3		40	40
111007	百色市公安局百东分局	一般公共预算资金	47.6	39.6		34.8	7.8	27	4.8		8	8
111008	百色市森林公安局	一般公共预算资金	37.8	37.3		36.5	16.5	20	0.8	0.5
111011001	百色市公安局田阳分局	一般公共预算资金	228.87	199.67		192.67	112.67	80	7		29.2	29.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：百色市公安局					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：百色市公安局					单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出		项目支出
			1	2		3

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分百色市公安局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本部门总收入29,987.33万元，比上年减少 1,029.72万元，下降 3.32%，主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少；总支出29,987.33 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 1,029.72 万元，下降 3.32%，主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算29,987.33 万元，比上年减少1,029.72万元，下降3.32%。其中：一般公共预算收入29,987.33万元，占收入总预算100.00%，比上年减少1,029.72万元，下降3.32%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算29,987.33 万元，其中：基本支出预算25,837.53 万元，占支出总预算86.16 %，比上年减少1,194.36万元，下降4.42%。主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。项目支出预算4,149.8万元，占支出总预算13.84 %，比上年增加164.64万元，增长4.13%。主要原因是：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整项目支出需求。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算29,987.33万元，比上年减少1,029.72万元，下降3.32%。收入包括：一般公共预算拨款29,987.33万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等财政拨款收入预算减少。

2025年财政拨款支出总预算29,987.33万元，比上年减少1,029.72万元，下降3.32%。支出包括：一般公共服务支出10.2万元、公共安全支出23,450.57万元、社会保障和就业支出3,809.12万元、卫生健康支出1,069.06万元、住房保障支出1,648.38万元。财政拨款支出减少主要原因是：在职在编人员调动，聘用人员离职，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出29,987.33 万元，比上年减少1,029.72万元，下降3.32%。其中：基本支出25,837.53万元，项目支出4,149.8万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出10.2万元，比上年增加 4.7万元，增长 85.45%。主要原因是：基层党组织人员人数较上年增多，基层党组织活动经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出18,782.18万元，比上年减少 568.05万元，下降 2.94%。主要原因是：在职在编人员调动，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

其余功能分类涉及公安工作秘密，不予公开明细。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出711.41万元，比上年增加 60.5万元，增长 9.29%。主要原因是：新增退休人员，且相关离退休补助标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,998.8万元，比上年减少 567.11万元，下降 22.10%。主要原因是：在职在编人员调动，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,098.92万元，比上年减少 184.03万元，下降 14.34%。主要原因是：在职在编人员调动，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出680.03万元，比上年增加 15.96万元，增长 2.40%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出365.39万元，比上年增加 9.92万元，增长 2.79%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,648.37万元，比上年增加 72.32万元，增长 4.59%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出535.55万元，比上年减少 33.3万元，下降 5.85%。主要原因是：人员调动，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.65万元，比上年减少 0.36万元，下降 1.50%。主要原因是：人员调动，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出25,837.53 万元，比上年减少1,194.36万元，下降4.42%。其中：

人员经费23,331.14 万元，比上年减少1,228.93万元，下降5.00%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出4,572.53万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4,578.48万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出3,205.63万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出264.26万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出1,998.79万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出1,098.92万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出689.94万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出365.38万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出16.33万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出1,648.38万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出4,149.65万元。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出40.16万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出544.02万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出45.77万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出112.88万元。

公用经费2,506.39万元，比上年增加34.57万元，增长1.40%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出305.81万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出61万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出322万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出190.65万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出10.5万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出58万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出74.74万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出932.64万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出539.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算859.57万元，同口径比2024年预算872.97 万元，减少13.4万元，下降1.53%。其中：

1.因公出国（境）经费预算10 万元，与上年持平，无增减变化。

因公出国（境）经费主要用于：本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出。

2.公务接待费预算25.6万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算823.97 万元，比上年减少13.4万元，下降1.60%，其中：

公务用车购置费预算327万元，比上年增加27万元，增长9.00%，主要原因是：上年度报废注销老旧车辆，为保障公安执法执勤工作开展，本年新增公务用车购置需求。

公务用车运行维护费预算496.97万元，比上年减少40.4万元，下降7.52%，主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局 2025年度没有政府性基金预算，故无支出情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局 2025年度没有国有资本经营预算，故无支出情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排1,984.92万元，比上年增加34.48万元，增长1.77%，主要原因是：列入在职福利费保障范围的人员较上年增多。

（二）政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排1343.81万元，比上年减少276.59万元，下降17.07%。其中：政府集中采购预算654.67万元，分散采购预算689.14万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算789.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算554.77万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆193辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车184辆，其他业务用车9辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局单位79辆，包括0辆一般公务用车，70辆执法执勤用车，9辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目76个，预算资金4149.8万元。绩效目标情况详见表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金100万元，2025年度绩效目标为2025年安排专线经费用于支付局机关物业管理服务费，做好办公区清洁、庭院整理、环境消杀及办公区安全秩序等服务，绩效指标情况详见表11-1。

重点项目二：项目名称信息网络系统运行经费，预算资金100万元，2025年度绩效目标为2025年安排专项经费用于支付公安各类大型服务器机房线路改造电费及运行费用，为公安实现执法职能提供技术服务支撑，维护社会稳定，为经济社会发展提供良好环境，绩效指标情况详见表11-2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

表10.市本级项目绩效目标公开表.xlsx
表11-1.市本级重点项目绩效目标公开表.xls
表11-2.市本级重点项目绩效目标公开表.xls

关联文件：