百色市公安局百东分局2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局百东分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局百东分局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市公安局百东分局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局百东分局 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
（一）贯彻执行市公安局的决议、决定和重大工作部署；
（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况；
（三）承担百东新区社会治安管理工作，查处辖区治安案件；
（四）依法管理辖区户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；
（五）指导、管理辖区派出所的工作，指导、监督内部保卫工作和消防工作；
（六）负责侦破发生在辖区的各类刑事案件，协助上级刑侦部门侦破重特大案件；
（七）负责对本分局民警的教育、管理和监督；
（八）负责本分局记功、评优、工资、评授警衔、专业技术职称以及老干、计生、妇女等工作；
 （九）承办市公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构情况：
    根据百色市机构编制委员会《关于撤销百色市公安局铝城分局设立百色市公安局百东分局的批复》百编[2017]141号文件，百色市公安局百东分局机关内设机构设置为：办公室、政工科(督查大队)、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡逻警察大队、预审大队、网络安全大队，共9个内设机构。
  （二）部门所属单位情况：
     百色市公安局百东分局2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个，其中行政单位1个，行政单位是百色市公安局百东分局机关本级。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市公安局百东分局本级预算。

第二部分  百色市公安局百东分局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市公安局百东分局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入1,010.38万元，比上年增加 4.75万元，增长 0.47%， 主要原因是：本年度项目收入预算不存在压减； 总支出1,010.38 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 4.75 万元，增长 0.47%， 主要原因是：本年度项目支出预算不存在压减。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1,010.38 万元，比上年增加4.75万元，增长0.47%。 其中：一般公共预算收入1,010.38万元，占收入总预算100.00%，比上年增加4.75万元，增长0.47%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年度项目收入预算不存在压减。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算1,010.38 万元，其中：基本支出预算943.11 万元，占支出总预算93.34 %，比上年减少5.83万元，下降0.61%。主要原因是：2024年度存在人员调出，2025年度基本支出预算相应减少。 项目支出预算67.27万元，占支出总预算6.66 %，比上年增加10.58万元，增长18.66%。主要原因是：本年度项目支出预算不存在压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算1,010.38万元，比上年增加4.75万元，增长0.47%。收入包括：一般公共预算拨款1,010.38万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度项目收入预算不存在压减。

2025年财政拨款支出总预算1,010.38万元，比上年增加4.75万元，增长0.47%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出728.72万元、社会保障和就业支出163.36万元、卫生健康支出45.65万元、住房保障支出71.95万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度项目支出预算不存在压减。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出1,010.38 万元，比上年增加4.75万元，增长0.47%。 其中：基本支出943.11万元，项目支出67.27万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，比上年增加 0.7万元，增长 100%。主要原因是：本年度党组织活动经费预算核算类别调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出30.06万元，比上年减少 1.44万元，下降 4.57%。主要原因是：2024年度存在人员过世，2025年度相关支出预算相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出85.33万元，比上年减少 26.26万元，下降 23.53%。主要原因是：2024年度存在人员调出，2025年度相关支出预算相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出47.97万元，比上年减少 7.83万元，下降 14.03%。主要原因是：2024年度存在人员调出，2025年度相关支出预算相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.7万元，比上年增加 1.62万元，增长 5.77%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.95万元，比上年增加 0.94万元，增长 6.26%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.95万元，比上年增加 4.85万元，增长 7.23%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出943.11 万元，比上年减少5.83万元，下降0.61%。 其中：

人员经费823.04 万元，比上年减少8.33万元，下降1.00%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出186.85万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出205.65万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出150.23万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出85.33万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出47.97万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出29.1万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出15.95万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.6万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出71.95万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出24.26万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.15万元。

公用经费120.07万元，比上年增加2.5万元，增长2.13%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出9.05万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出8万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.55万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出45万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出29.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.6万元，同口径比2024年预算18.8 万元，增加20.8万元，增长110.64%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算34.8 万元，比上年增加20.8万元，增长148.57%，其中：

公务用车购置费预算27万元，比上年增加27万元，增长100%， 主要原因是：本年度增加执法执勤车辆购置计划。

公务用车运行维护费预算7.8万元，比上年减少6.2万元，下降44.29%， 主要原因是：根据年度“三公”经费总额相应调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局百东分局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局百东分局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排120.07万元，比上年增加2.5万元，增长2.13%， 主要原因是：本年度相关项目支出不存在压减。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排55.6万元，比上年增加1.4万元，增长2.58%。 其中：政府集中采购预算34.8万元，分散采购预算20.8万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算47.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.8万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局百东分局单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金67.27万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警年度体检经费，预算资金3.84万元，2025年度绩效目标为年度内保障民警体检工作顺利开展，绩效指标情况详见报表11。