百色市森林公安局2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市森林公安局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市森林公安局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市森林公安局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市森林公安局 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
   （一）研究分析全市森林、野生动植物保护、生态环境、食品药品安全、知识产权等领域违法犯罪动态研究拟订工作对策并组织实施；
   （二）组织、指导、协调全市涉及森林、生态环境、食品药品安全、知识产权领域案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全市有重大影响的犯罪案件；
   （三）组织、指导维护林区治安秩序的稳定工作；
   （四）组织、指导、协调开展森林防火相关的火场警戒、交通疏导、现场维护、火案侦破等工作，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作；负责和指导开展相关执法工作；
   （五）在市公安局党委领导下，负责本单位（包括直属单位和派出所）的队伍管理、党务、党风廉政及行政管理工作。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（处室）情况:
    根据《中共百色市委编委关于调整百色市森林公安局主要职责及内设机构的批复》（百编〔2022〕37号），百色市森林公安机关内设机构设置为：办公室、政工室、警务保障室、法制预审大队、涉林犯罪侦查大队、食药环犯罪侦查大队，治安管理大队共7个内设机构；
市森林公安局直属一分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理大王岭1个派出所；
市森林公安局直属二分局内设综合室、一中队、二中队共3个机构和管理百东河、坡洪2个派出所。
（二）部门所属单位情况
     百色市森林公安局2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，属百色市公安机关二层管理机构。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市森林公安局本级预算。   

第二部分  百色市森林公安局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市森林公安局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入1,684.9万元，比上年减少 120.26万元，下降 6.66%， 主要原因是：人员减少，经费收入预算也随之减少； 总支出1,684.9 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 120.26 万元，下降 6.66%， 主要原因是：人员减少，经费支出预算也随之减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1,684.9 万元，比上年减少120.26万元，下降6.66%。 其中：一般公共预算收入1,684.9万元，占收入总预算100.00%，比上年减少120.26万元，下降6.66%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员减少，经费预算也随之减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算1,684.9 万元，其中：基本支出预算1,564.71 万元，占支出总预算92.87 %，比上年减少122.2万元，下降7.24%。主要原因是：人员减少，经费预算也随之减少。 项目支出预算120.19万元，占支出总预算7.13 %，比上年增加1.94万元，增长1.64%。主要原因是：人员减少，经费预算也随之减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算1,684.9万元，比上年减少120.26万元，下降6.66%。收入包括：一般公共预算拨款1,684.9万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员减少，经费预算也随之减少。

2025年财政拨款支出总预算1,684.9万元，比上年减少120.26万元，下降6.66%。 支出包括：一般公共服务支出1.5万元、公共安全支出1,222.49万元、社会保障和就业支出279.64万元、卫生健康支出71.88万元、住房保障支出109.39万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：人员减少，经费预算也随之减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出1,684.9 万元，比上年减少120.26万元，下降6.66%。 其中：基本支出1,564.71万元，项目支出120.19万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.5万元，比上年增加 1.5万元，增长 100%。主要原因是：功能科目变更。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出1,104.87万元，比上年减少 55.65万元，下降 4.80%。主要原因是：人员减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出117.62万元，比上年增加 0.44万元，增长 0.38%。主要原因是：经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出75.23万元，比上年增加 12.27万元，增长 19.49%。主要原因是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131.48万元，比上年减少 52.71万元，下降 28.62%。主要原因是：在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出72.93万元，比上年减少 19.17万元，下降 20.81%。主要原因是：在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出46.76万元，比上年减少 2.29万元，下降 4.67%。主要原因是：在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.12万元，比上年减少 1.12万元，下降 4.27%。主要原因是：在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.39万元，比上年减少 3.52万元，下降 3.12%。主要原因是：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1,564.71 万元，比上年减少122.2万元，下降7.24%。 其中：

人员经费1,393.51 万元，比上年减少124.84万元，下降8.22%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出312.05万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出303.54万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出219.74万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出131.48万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出72.93万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出45.84万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出25.12万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.91万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出109.39万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出92.64万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出61.58万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出6.48万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出11.8万元。

公用经费171.2万元，比上年增加2.64万元，增长1.57%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出28万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出12.2万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出5.18万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出62.22万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出51.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.3万元，同口径比

2024年预算37.3 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.8万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：开展公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费预算36.5 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算20万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算16.5万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市森林公安局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市森林公安局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排171.2万元，比上年增加2.64万元，增长1.57%， 主要原因是：经费调整。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排66.8万元，比上年减少50.25万元，下降42.93%。 其中：政府集中采购预算36.8万元，分散采购预算30万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算56.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市森林公安局单位10辆，包括0辆一般公务用车，10辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金8.57万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警体检费，预算资金6万元，2025年度绩效目标为属部门经常性项目，已报经市人民政府同意列入年初预算进行保障，拟申请资金专项用于保障民警体检经费，绩效指标情况详见报表11。