百色市公安局反恐处突应急中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局反恐处突应急中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局反恐处突应急中心 概况

一、主要职责

    百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。
其中：
反恐处突应急中心职能主要为维护重大活动的现场安保、开展治安巡逻、制止和处置突发性治安事件、处置灾害事故、维护秩序、抢救人员和财物，维护交通秩序等各类警务工作。
互联网信息安全中心职能主要为监督管理公共信息网络安全监察工作，做好全市互联网信息安全工作。 。 

二、部门机构设置

    （一）百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心，均属于市公安局内设二层机构。
（二）2024年纳入编报预算范围的直属单位共有2个，为非参照公务员管理全额事业单位。

三、部门预算构成

    百色市公安局反恐处突应急中心预算单位共包含两个事业编制机构，分别是反恐处突应急中心和互联网信息安全中心。   

第二部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市公安局反恐处突应急中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入647.86万元，比上年减少 97.02万元，下降 13.02%， 主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少； 总支出647.86 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 97.02 万元，下降 13.02%， 主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算647.86 万元，比上年减少97.02万元，下降13.02%。 其中：一般公共预算收入647.86万元，占收入总预算100.00%，比上年减少97.02万元，下降13.02%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算647.86 万元，其中：基本支出预算647.86 万元，占支出总预算100.00 %，比上年减少97.02万元，下降13.02%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。 项目支出预算0万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算647.86万元，比上年减少97.02万元，下降13.02%。收入包括：一般公共预算拨款647.86万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

2025年财政拨款支出总预算647.86万元，比上年减少97.02万元，下降13.02%。 支出包括：公共安全支出464.54万元、社会保障和就业支出108.57万元、卫生健康支出20.47万元、住房保障支出54.28万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出647.86 万元，比上年减少97.02万元，下降13.02%。 其中：基本支出647.86万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出464.54万元，比上年减少 50.32万元，下降 9.77%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出72.38万元，比上年减少 27.91万元，下降 27.83%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.19万元，比上年减少 13.95万元，下降 27.82%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.47万元，比上年减少 1.19万元，下降 5.49%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.28万元，比上年减少 3.66万元，下降 6.32%。主要原因是：人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出647.86 万元，比上年减少97.02万元，下降13.02%。 其中：

人员经费582.06 万元，比上年减少92.82万元，下降13.75%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出143.28万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出23.14万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出230.06万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出72.38万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出36.19万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出20.02万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.71万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出54.28万元。

公用经费65.8万元，比上年减少4.2万元，下降6.00%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出43.52万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.48万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出18.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局反恐处突应急中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局反恐处突应急中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用65.8万元，比上年减少4.2万元，下降6.00%，主要原因是:人员调出，工资福利及公用经费等基本支出减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位无实有在编车辆。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2025年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。