百色市公安局田阳分局2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局田阳分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局田阳分局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市公安局田阳分局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局田阳分局 概况

一、主要职责

  百色市公安局田阳分局是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任，肩负着打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定的神圣使命。其主要职责是：
   （一）贯彻执行上级的方针政策，部署、落实全区公安工作。
   （二）研究改革开放中公安工作出现的新情况、新问题，探索和推进公安工作改革。
   （三）分析、预测敌情、社情，为党委、政府和上级公安机关决策提供依据。
   （四）预防、制止和侦查刑事、经济犯罪活动，处置治安灾害事故。
   （五）依法管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。管理特种行业。管理聚会、游行、示威活动。
   （六）管理户政、国籍、出入境事务和外国人在我区境内居留、旅行的有关事务。
   （七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
   （八）组织实施消防工作，实行消防监督，处理火灾事故。
   （九）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
   （十）依法监督国家机关、社会团体、企业事业组织的安全保卫工作和指导保卫组织建设。指导全区治保会等群众性组织的工作。指导党政机关、金融系统、中小学校的安全保卫工作。
   （十一）规划、指导、管理全区公安通信工作及公共信息网络的安全监督和保卫工作。
   （十二）组织实施国家规定的特定人员以及重要会议、重要集会的安全警卫工作。
   （十三）加强公安队伍革命化、现代化、正规化建设及公安民警的教育训练。加强对公安民警的监督。
   （十四）协同铁路等系统的公安部门工作。
   （十五）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 

二、部门机构设置

    百色市公安局田阳分局2025 年纳入编报预算范围的直属单位共有2个。其中行政单位1个，所属非参照公务员法管理全额事业单位1个,行政单位是:百色市公安局田阳分局机关本级，非参照公务员法管理全额事业单位是:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。
部门机构设置:
   (1)按照部门预算编报要求，百色市公安局田阳分局设内设机构15个：指挥中心（办公室）、警务督察大队、政工科、情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、科信大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、警务保障室；派出机构14个：田州派出所、城东派出所、头塘派出所、那坡派出所、百育派出所、机场派出所、那满派出所、坡洪派出所、玉凤派出所、五村派出所、巴别派出所、洞靖派出所、桥业派出所、坤平派出所，共29个部门组成。
   (2)下属单位:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心，按照部门预算编报要求，单独编制该单位部门预算。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括:局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。   

第二部分  百色市公安局田阳分局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市公安局田阳分局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入6,011.21万元，比上年减少 276.11万元，下降 4.39%， 主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少； 总支出6,011.21 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 276.11 万元，下降 4.39%， 主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算6,011.21 万元，比上年减少276.11万元，下降4.39%。 其中：一般公共预算收入6,011.21万元，占收入总预算100.00%，比上年减少276.11万元，下降4.39%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。 

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算6,011.21 万元，其中：基本支出预算5,384.07 万元，占支出总预算89.57 %，比上年减少308.3万元，下降5.42%。主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。 项目支出预算627.14万元，占支出总预算10.43 %，比上年增加32.19万元，增长5.41%。主要原因是：根据上年度预算执行情况及本年工作需求调整项目支出需求。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算6,011.21万元，比上年减少276.11万元，下降4.39%。收入包括：一般公共预算拨款6,011.21万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。

2025年财政拨款支出总预算6,011.21万元，比上年减少276.11万元，下降4.39%。 支出包括：一般公共服务支出2.5万元、公共安全支出4,855.42万元、社会保障和就业支出655.18万元、卫生健康支出196.84万元、住房保障支出301.28万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：在职在编人员退休，聘用人员离职，工资福利及公用经费等收入预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出6,011.21 万元，比上年减少276.11万元，下降4.39%。 其中：基本支出5,384.07万元，项目支出627.14万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.5万元，比上年增加 2.5万元，增长 100%。主要原因是：组织基层党组织开展活动，经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,159.77万元，比上年减少 224.77万元，下降 5.13%。主要原因是：在职在编人员退休，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

其余功能分类涉及公安工作秘密，不予公开明细。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出89.18万元，比上年增加 17.16万元，增长 23.83%。主要原因是：新增退休人员，且相关离退休补助标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出365.14万元，比上年减少 102.03万元，下降 21.84%。主要原因是：在职在编人员退休，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出200.85万元，比上年减少 32.73万元，下降 14.01%。主要原因是：在职在编人员退休，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出125.97万元，比上年增加 1.41万元，增长 1.13%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出67.69万元，比上年增加 1万元，增长 1.50%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出301.28万元，比上年增加 13.81万元，增长 4.80%。主要原因是：社保缴费基数调整，在职在编人员职务职级晋升，缴费基数提高缴费金额增多。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出71.01万元，比上年增加 17.02万元，增长 31.52%。主要原因是：在职在编人员职务职级晋升，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.18万元，比上年增加 0.83万元，增长 35.32%。主要原因是：在职在编人员职务职级晋升，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出5,384.07 万元，比上年减少308.3万元，下降5.42%。 其中：

人员经费4,928.41 万元，比上年减少312.58万元，下降5.96%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出831.88万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出854.27万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出590.18万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出34.2万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出365.14万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出200.85万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出126.64万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出67.69万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.85万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出301.28万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出1,455.27万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出73.63万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出9.94万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出14.59万元。

公用经费455.66万元，比上年增加4.28万元，增长0.95%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出18万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出110万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出32.02万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出13.54万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出171.48万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出95.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算199.67万元，同口径比2024年预算213.87 万元，减少14.2万元，下降6.64%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算7万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算192.67 万元，比上年减少14.2万元，下降6.86%，其中：

公务用车购置费预算80万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算112.67万元，比上年减少14.2万元，下降11.19%， 主要原因是：根据上年预算执行情况及今年预算需求情况填列。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排445.86万元，比上年增加1.48万元，增长0.33%， 主要原因是：列入在职福利费保障范围的人员较上年增多。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排229.87万元，比上年增加8.5万元，增长3.84%。 其中：政府集中采购预算112.67万元，分散采购预算117.2万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算117.2万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算112.67万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆48辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车48辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局田阳分局单位48辆，包括0辆一般公务用车，48辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目13个，预算资金627.14万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称民警年度体检经费，预算资金16.4万元，2025年度绩效目标为保障在职在编人员体检费，绩效指标情况详见报表11。