百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：
（一）负责协助公安机关实施互联网安全保护工作；
（二）在互联网领域维护社会稳定和网上公共秩序、保障信息网络安全；
（三）协助公安机关防范和打击利用互联网的违法犯罪；承担法律、法规和规章规定的其他职责。 

二、部门机构设置

    百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中非参照公务员法管理全额事业单位1个。非参照公务员法管理事业单位分别是：百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心。
    根据《市委编委关于田阳县公安局所属事业单位机构编制上划市级统一管理的批复》（百编〔2020〕127号），百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心机关内设机构设置为：办公室。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心本级预算。   

第二部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入98.35万元，比上年增加 20.71万元，增长 26.67%， 主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加； 总支出98.35 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 20.71 万元，增长 26.67%， 主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算98.35 万元，比上年增加20.71万元，增长26.67%。 其中：一般公共预算收入98.35万元，占收入总预算100.00%，比上年增加20.71万元，增长26.67%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。 

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算98.35 万元，其中：基本支出预算98.35 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加20.71万元，增长26.67%。主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。 项目支出预算0万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算98.35万元，比上年增加20.71万元，增长26.67%。收入包括：一般公共预算拨款98.35万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

2025年财政拨款支出总预算98.35万元，比上年增加20.71万元，增长26.67%。 支出包括：公共安全支出71.01万元、社会保障和就业支出16.11万元、卫生健康支出3.18万元、住房保障支出8.05万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出98.35 万元，比上年增加20.71万元，增长26.67%。 其中：基本支出98.35万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出71.01万元，比上年增加 17.02万元，增长 31.52%。主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.74万元，比上年增加 0.5万元，增长 4.88%。主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.37万元，比上年增加 0.25万元，增长 4.88%。主要原因是：新增在职在编人员，工资福利及公用经费等财政拨款支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.18万元，比上年增加 0.83万元，增长 35.32%。主要原因是：社保缴费基数调整，新增在职在编人员，缴费基数提高缴费金额增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.05万元，比上年增加 2.1万元，增长 35.29%。主要原因是：社保缴费基数调整，新增在职在编人员，缴费基数提高缴费金额增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出98.35 万元，比上年增加20.71万元，增长26.67%。 其中：

人员经费88.55 万元，比上年增加17.91万元，增长25.35%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出23.48万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出3.19万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出34.2万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出10.74万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出5.37万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.11万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.4万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出8.05万元。

公用经费9.8万元，比上年增加2.8万元，增长40.00%， 主要包括：

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.52万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用9.8万元，比上年增加2.8万元，增长40.00%，主要原因是:新增在职在编人员，支出预算相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.00万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

本部门无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

我部门2025年无项目支出预算。