百色市公安局右江分局2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市公安局右江分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市公安局右江分局 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市公安局右江分局 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市公安局右江分局 概况

一、主要职责

    百色市公安局右江分局的主要职能是：（一）贯彻执行市委、市政府及上级公安机关的各项规定和指示，部署辖区公安工作，对全局民警进行强化管理；（二）收集、分析、预测全市的敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的情报信息，并提出对策；（三）预防、制止、侦查和打击各种违法犯罪活动、维护全市社会治安秩序、制止各种危害社会治安秩序的行为；（四）负责对危害国家安全的案件和刑事、治安及毒品案件的侦破工作；对重大突发性事件及治安灾害事故进行处置；（五）依法对全市的枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品及特种行业进行管理；（六）依法管理社会治安、户政、国籍、居民身份证、出入境和外国人在本市居留、旅行的有关事务。。 

二、部门机构设置

    目前百色市公安局右江分局内设办公室、政工科、警务保障室、通信科、指挥中心、情报中心、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、户政大队、网安大队、预审大队等17个科、室队；中山警务站、东风警务站、城北警务站、江南警务站4个警务工作站；解放、向阳、新兴、水上、那毕、东笋、龙旺、百兰、达江、四塘、阳圩、大楞、龙和、泮水、汪甸、永乐、龙川、澄碧河、莲花、华峰等20个派出所。右江分局行政编制数252人、实际在职人数277人、退休人员106人，聘用人员485人，车辆编制数53辆，实有车辆53辆。

三、部门预算构成

    我部门没有下属单位，部门预算为百色市公安局二层预算单位。。   

第二部分  百色市公安局右江分局 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市公安局右江分局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入6,984.92万元，比上年减少 37.9万元，下降 0.54%， 主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算收入减少； 总支出6,984.92 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 37.9 万元，下降 0.54%， 主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算支出减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算6,984.92 万元，比上年减少37.9万元，下降0.54%。 其中：一般公共预算收入6,984.92万元，占收入总预算100.00%，比上年减少37.9万元，下降0.54%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算6,984.92 万元，其中：基本支出预算6,445.35 万元，占支出总预算92.28 %，比上年减少61.19万元，下降0.94%。主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算支出减少。 项目支出预算539.57万元，占支出总预算7.72 %，比上年增加23.29万元，增长4.51%。主要原因是：地方配套业务装备经费与上年相比有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算6,984.92万元，比上年减少37.9万元，下降0.54%。收入包括：一般公共预算拨款6,984.92万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算收入减少。

2025年财政拨款支出总预算6,984.92万元，比上年减少37.9万元，下降0.54%。 支出包括：一般公共服务支出2.5万元、公共安全支出5,199.97万元、社会保障和就业支出1,037.6万元、卫生健康支出294.97万元、住房保障支出449.89万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：人员退休、社会保障和就业预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出6,984.92 万元，比上年减少37.9万元，下降0.54%。 其中：基本支出6,445.35万元，项目支出539.57万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2.5万元，与上年持平，无增减变化。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出4,665.09万元，比上年增加 58.5万元，增长 1.27%。主要原因是：在职人员增加，基本支出与上年相比有所增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出358.66万元，比上年增加 21.95万元，增长 6.52%。主要原因是：地方配套业务经费与上年相比有所增加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出176.22万元，比上年增加 1.34万元，增长 0.77%。主要原因是：办案业务经费有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出193.55万元，比上年增加 9.61万元，增长 5.22%。主要原因是：退休人员增多，离退休养老保险有所增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出544.13万元，比上年减少 134.66万元，下降 19.84%。主要原因是：退休人员增多，养老基数与上年相比有所下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出299.93万元，比上年减少 39.46万元，下降 11.63%。主要原因是：退休人员增多，职业年金与上年相比有所下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出191.88万元，比上年增加 6.98万元，增长 3.78%。主要原因是：在职人员增多，基本医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出103.09万元，比上年增加 4.1万元，增长 4.14%。主要原因是：在职人员增多，公务员医疗补助基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出449.89万元，比上年增加 33.77万元，增长 8.12%。主要原因是：在职人员增多，住房公积金支出增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出6,445.35 万元，比上年减少61.19万元，下降0.94%。 其中：

人员经费5,758.35 万元，比上年减少77.72万元，下降1.33%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,232.97万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出1,295.49万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出926.39万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出544.13万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出299.93万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出188.13万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出103.09万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.75万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出449.89万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出517.26万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出157.05万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出8.1万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出32.19万元。

公用经费687万元，比上年增加16.53万元，增长2.47%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出50万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出20万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出70万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出42.86万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出40万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出20.28万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出258.42万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出185.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算183万元，同口径比2024年预算183 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算3万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：符合规定的各项公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费预算180 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算80万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算100万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市公安局右江分局 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市公安局右江分局 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排687万元，比上年增加16.53万元，增长2.47%， 主要原因是：办公费及其他交通费用与上年相比略有增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排177.8万元，比上年减少163.48万元，减少47.9%。 其中：政府集中采购预算177.8万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算177.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

政府采购主要用于购买辅警被装、公安装备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆53辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车53辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市公安局右江分局单位53辆，包括0辆一般公务用车，53辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目18个，预算资金539.57万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金2.5万元，2025年度绩效目标为保障基层党组织活动的开展，绩效指标情况详见报表11。