百色市公安局交通警察支队2024年度部门决算

第三部分： 百色市公安局交通警察支队 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入14,149.67万元，其中本年收入14,108.28万元,较2023年度决算数11,217.19万元，增加2,891.09万元，增长25.8%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入14,107.63万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数11,018.89万元，增加3,088.74万元，增长28%。主要原因是：辅警工资增加，支出增大，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数196.34万元，减少196.34万元，下降100%。主要原因是：本年未安排此项经费拨款，故较上年下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数1.96万元，减少1.31万元，下降66.8%。主要原因是：其他收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余41.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数40.16万元，增加1.23万元，增长3.1%。主要原因是：其他收入资金支出较少，年初结转结余较上年增加。

（二）本部门2024年度总支出14,149.67万元，其中本年支出14,107.75万元,较2023年度决算数11,215.96万元，增加2,891.79万元，增长25.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.00万元，主要用于基层党组织活动，较2023年度决算数2.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：按标准安排专项用于基层党组织活动。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出12,540.16万元，主要用于人员经费支出及日常业务经费支出，较2023年度决算数9,910.14万元，增加2,630.02万元，增长26.5%，主要原因是：辅警增加的工资全部列入年初部门预算，另本年民警绩效考评奖励列入年初部门预算，支出增大。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出1,023.96万元，主要用于离退休人员支出、在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2023年度决算数589.32万元，增加434.64万元，增长73.8%，主要原因是：离退休生活补助标准提高、在职民警养老保险基数提高，缴费金额增加，且上年未安排职业年金缴费支出，故此项支出增大。

9.卫生健康支出237.01万元，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助，较2023年度决算数222.29万元，增加14.72万元，增长6.6%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加，此项支出增大。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数196.34万元，减少196.34万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此项经费支出。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出304.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较2023年度决算数295.86万元，增加8.76万元，增长3%，主要原因是：住房公积金缴费基数变大，此项支出增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余41.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数41.39万元，增加0.53万元，增长1.3%，主要原因是：本年预算外支出较少，结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出14,107.63万元，较2023年度决算数11,018.89万元，增加3088.74万元，增长28%。其中：基本支出8,536.26万元，项目支出5,571.37万元。

百色市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,335.55万元，支出决算为14,107.63万元，完成年初预算的136.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2.00万元，决算数为2.00万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2万元，决算数为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为8,784.52万元，决算数为12,540.04万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为5,956.52万元，决算数为6,620.72万元，完成年初预算的111.2%。主要用于发放民辅警工资、缴纳社保和公积金以及机关运行经费。决算数大于预算数的主要原因是民警绩效考评奖励、加班补贴和执勤津贴未列入年初部门预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.47万元，决算数为1,337.68万元，完成年初预算的90998.6%。主要用于日常办案业务经费支出、交管业务异常数据分析服务经费支出、公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造支出、机动车智能审核系统项目建设支出等。决算数大于预算数的主要原因是此项大部分为综合项目支出，为年中追加经费，未列入年初部门预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为2,826.53万元，决算数为3,081.64万元，完成年初预算的109%。主要用于日常业务支出。决算数大于预算数的主要原因是年中从综合项目追加业务经费，故决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，决算数为1,500.00万元。主要用于国省道交通安全防控体系项目尾款支出和城区路口红绿灯运行维护支出。决算数大于预算数的主要原因是此项为综合项目经费支出，未列入年初部门预算，故决算数大于预算数。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为984.26万元，决算数为1,023.96万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为162.26万元，决算数为171.97万元，完成年初预算的106%。主要用于支付退休人员生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为548万元，决算数为467.90万元，完成年初预算的85.4%。主要用于支付民警养老保险。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，实际支出小于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为274万元，决算数为313.37万元，完成年初预算的114.4%。主要用于民警职业年金单位部分。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员记实职业年金，故决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为53.52万元。主要用于退休人员死亡抚恤。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡后再追加此项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为17.19万元。主要用于退休人员做实职业年金利息。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员职业年金做实后再申请经费，年初无预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为227.39万元，决算数为237.01万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为148.11万元，决算数为153.48万元，完成年初预算的103.6%。主要用于支付民警医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为79.28万元，决算数为83.53万元，完成年初预算的105.4%。主要用于支付民警及退休人员医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为337.38万元，决算数为304.62万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为337.38万元，决算数为304.62万元，完成年初预算的90.3%。主要用于支付民警住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，实际支出小于年初预算。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,536.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为6,555.86万元，决算数为7,559.11万元，完成年初预算的115.3%。主要用于发放民辅警工资及缴纳社保和公积金。决算数大于预算数的主要原因是：民警加班补贴、执勤津贴以及绩效考评奖励未列入年初部门预算。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资983.24万元，30102津贴补贴1,241.86万元，30103奖金948.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费467.90万元，30109职业年金缴费313.37万元，30110职工基本医疗保险缴费150.55万元，30111公务员医疗补助缴费83.53万元，30112其他社会保障缴费2.93万元，30113住房公积金304.62万元，30199其他工资福利支出3,062.81万元。

（二）商品和服务支出年初预算为789.27万元，决算数为736.30万元，完成年初预算的93.3%。主要用于发放民警公务交通补贴、通讯补贴、支付公车燃油费维修费保险费、办公费、水电费、电话费、差旅费等。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，压缩支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费37.61万元，30205水费10.25万元，30206电费49.75万元，30207邮电费76.40万元，30211差旅费57.24万元，30229福利费15.76万元，30231公务用车运行维护费212.00万元，30239其他交通费用190.26万元，30299其他商品和服务支出87.04万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为160.42万元，决算数为240.84万元，完成年初预算的150.1%。主要用于发放退休人员生活补助、退休费和支付退休人员医保等。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休人员增加，退休生活补助增加，另年中退休人员死亡，增加抚恤金，故决算数大于年初预算。

按款级经济分类科目如下：30302退休费143.89万元，30304抚恤金53.52万元，30307医疗费补助26.24万元，30399其他对个人和家庭的补助17.19万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局交通警察支队2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数196.34万元，减少196.34万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市公安局交通警察支队2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局交通警察支队2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局交通警察支队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出263.94万元，完成年初预算的98.9%，较2023年度决算数257.98万元，增加5.96万元，增长2.3%，主要原因是本年通过预算调整，从公务用车运行维护费调整指标购置执勤执法用车，故公务用车运行维护费及公务接待费均比上年减少，“三公”经费支出比上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数262.00万元，公务接待费支出决算数1.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市公安局交通警察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出262.00万元。其中：

公务用车购置支出40.00万元，完成预算的15.3%，较2023年度增加40万元，原因是上年我单位未购置公务用车。购置了3辆公务用车，主要用于交通执勤执法工作。

公务用车运行支出222.00万元，完成预算的100%，比2023年度减少33.31万元，下降13%，原因是车辆更新换代后，燃油费及维修费均减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，全年运行费支出222.00万元，平均每辆4.62万元。

（三）公务接待费支出1.94万元，完成预算的38.8%，较2023年度减少0.73万元，原因是我单位厉行节约，严格按照规定进行公务接待。国内公务接待93批次，367人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出736.30万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数759.93万元减少23.63万元，下降3.1%，主要原因是：我单位厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额899.36万元，其中：政府采购货物支出192.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出706.65万元。授予中小企业合同金额745.09万元，占政府采购支出总额的82.85%。其中：授予小微企业合同金额50.49万元，占授予中小企业合同金额的6.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额19.95 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)18台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数14149.67万元，执行数14107.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，数量指标均能超额完成，质量指标符合要求，时效和成本指标均能达成目标；效益指标达成预期；满意度指标超额完成目标。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目36个，项目支出总额5571.49万元。其中，本级项目36个，本级项目支出5571.49万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：36个项目评为一等，涉及资金5571.49万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是业务经费年初预算安排不足，由于预算安排不足，缺口资金只能通过调剂其他项目资金使用；二是年初预算编制不够精细准确，部分支出超预算，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色市公安局交警支队装备设备购置经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质按量完成设备采购，产出指标完成；二是效益指标达到要求，使用者满意度100%。自评发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺；二是我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强学习，做好项目支出运行监控；二是增加相关人员配备，完善相应制度。

3.部门绩效评价结果。

组织对“百色市公安局交警支队装备设备购置经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金150万元。从评价情况来看，按时按质按量完成设备采购，产出指标完成；效益指标达到要求，使用者满意度100%。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“百色市公安局交警支队机动车智能审核系统项目建设项目”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金138.59万元。从评价情况来看，按时按质按量完成项目支出，产出指标完成；效益指标达到要求，使用者满意度100%。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。