百色市公安局右江分局2024年度单位决算

第三部分： 百色市公安局右江分局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入11,916.91万元，其中本年收入9,796.40万元,较2023年度决算数11,393.69万元，减少1,597.29万元，下降14%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入8,833.81万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数8,946.36万元，减少112.55万元，下降1.3%。主要原因是：2024年新增退休民警，行政运行经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数627.56万元，减少627.56万元，下降100%。主要原因是：2025年无政府性资金拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入962.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数1,819.77万元，减少857.18万元，下降47.1%。主要原因是：2024年右江区财政拨款减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余2,120.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数1,543.13万元，增加577.38万元，增长37.4%。主要原因是：2024年市公安局拨款增多，年末结转结余增多。

（二）本部门2024年度总支出11,916.91万元，其中本年支出10,369.25万元,较2023年度决算数10,816.32万元，减少447.07万元，下降4.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.50万元，主要用于其他共产党事务支出，较2023年度决算数2.50万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：年内党员人员波动不大，经费无新增。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出8,236.31万元，主要用于右江分局人员工资及补贴等基本支出以及日常办公办案等项目支出，较2023年度决算数8,727.79万元，减少491.48万元，下降5.6%，主要原因是：2024年新增退休人员，工资基数有所变动，我局基本支出经费减少。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出1,450.00万元，主要用于养老保险、职业年金等社会保障支出，较2023年度决算数770.31万元，增加679.69万元，增长88.2%，主要原因是：2024年养老保险基数调整。

9.卫生健康支出283.66万元，主要用于医疗保险和公务员医疗保险缴费，较2023年度决算数287.87万元，减少4.21万元，下降1.5%，主要原因是：2024年新增退休人员，医保基数有所变动。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数627.56万元，减少627.56万元，下降100%，主要原因是：2024年财政未安排城乡社区支出。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出396.78万元，主要用于住房公积金缴费，较2023年度决算数400.29万元，减少3.51万元，下降0.9%，主要原因是：2024年新增退休人员，住房公积金基数有所变动。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余1,547.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数2,120.51万元，减少572.86万元，下降27%，主要原因是：2024年支出增多，非财政拨款减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局右江分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,833.81万元，较2023年度决算数8,946.36万元，减少112.55万元，下降1.3%。其中：基本支出6,980.89万元，项目支出1,852.92万元。

百色市公安局右江分局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,022.82万元，支出决算为8,833.81万元，完成年初预算的125.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2.50万元，决算数为2.50万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.5万元，决算数为2.50万元，完成年初预算的100%。主要用于开展共产党相关事务和活动的支出。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为5,118.18万元，决算数为6,700.87万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4,606.59万元，决算数为5,046.65万元，完成年初预算的109.6%。主要用于发放在职人员的工资及补贴，维持日常办公所需开支等。决算数大于预算数的主要原因是年内新增新录用公务员，追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为336.71万元，决算数为900.62万元，完成年初预算的267.5%。主要用于公安机关办案过程中的差旅费、办案消耗费等。决算数大于预算数的主要原因是年内有非财政拨款支出的部分办案经费分类至该项。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为174.88万元，决算数为174.88万元，完成年初预算的100%。主要用于公安机关办案过程中的差旅费、办案消耗费等。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，决算数为578.72万元。主要用于公安机关办案过程中的差旅费、办案装备采购支出。决算数大于预算数的主要原因是该部分为中央转移支付资金，无年初预算。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,202.12万元，决算数为1,450.00万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为183.94万元，决算数为187.13万元，完成年初预算的101.7%。主要用于单位离退休民警的养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员，年中追加该项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为678.79万元，决算数为670.41万元，完成年初预算的98.8%。主要用于在职人员的养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员，在职人员养老保险经费未使用完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为339.39万元，决算数为489.13万元，完成年初预算的144.1%。主要用于在职人员职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，年内有补缴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为77.02万元。主要用于退休人员死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是该项经费无年初预算，年内根据实际情况追加经费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为26.31万元。主要用于在职人员退休纪时职业年金。决算数大于预算数的主要原因是该项经费无年初预算，年内根据实际情况追加经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为283.89万元，决算数为283.66万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为184.9万元，决算数为183.79万元，完成年初预算的99.4%。主要用于在职人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员，医疗保险基数有所减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为98.99万元，决算数为99.87万元，完成年初预算的100.9%。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员，公务员医疗补助基数有所减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为416.12万元，决算数为396.78万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为416.12万元，决算数为396.78万元，完成年初预算的95.4%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员，公积金基数有所减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,980.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,649.88万元，决算数为6,508.89万元，完成年初预算的115.2%。主要用于在职人员工资及补贴的发放。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增在职人员，年中追加人员经费。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,236.59万元，30102津贴补贴1,491.59万元，30103奖金1,165.10万元，30106伙食补助费105.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费670.41万元，30109职业年金缴费358.47万元，30110职工基本医疗保险缴费179.60万元，30111公务员医疗补助费99.87万元，30112其他社会保障缴费17.69万元，30113住房公积金396.78万元，30199其他工资福利支出787.10万元。

（二）商品和服务支出年初预算为670.47万元，决算数为270.37万元，完成年初预算的40.3%。主要用于日常办公运维开支。决算数小于预算数的主要原因是：其他商品和服务支出在实际开支时对经济分类进行重分类，公务用车购置费未开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费68.68万元，30202印刷费0.01万元，30205水费22.08万元，30206电费68.00万元，30207邮电费18.67万元，30209物业管理费5.80万元，30211差旅费6.83万元，30213维修（护）费13.89万元，30216培训费38.77万元，30226劳务费7.74万元，30229福利费19.91万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为186.19万元，决算数为192.64万元，完成年初预算的103.5%。主要用于退休人员退休费的发放。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增退休人员，年中追加退休费。

按款级经济分类科目如下：30302退休费155.29万元，30305生活补助9.74万元，30307医疗费补助17.84万元，30399其他对个人和家庭的补助9.77万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为8.99万元。主要用于办公办案专用设备购置。决算数大于预算数的主要原因是：年内按照实际支出进行经济分类。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置1.61万元，30903专用设备购置7.38万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局右江分局2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数627.56万元，减少627.56万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市公安局右江分局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局右江分局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局右江分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出100.31万元，完成年初预算的54.8%，较2023年度决算数194.02万元，减少93.71万元，下降48.3%，主要原因是公务用车购置费未开支。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数99.69万元，公务接待费支出决算数0.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市公安局右江分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出99.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出99.69万元，完成预算的124.6%，比2023年度减少93.29万元，下降48.3%，原因是公务用车购置费未开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市公安局右江分局财政拨款的公务用车保有量为53辆，全年运行费支出99.69万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成预算的20.7%，较2023年度减少0.42万元，原因是年内公务接待与2023年相比有所减少。国内公务接待9批次，70人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出279.37万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数286.02万元减少6.65万元，下降2.3%，主要原因是：年内在职人员与2023年相比有所减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额131.96万元，其中：政府采购货物支出42.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.93万元。授予中小企业合同金额42.03万元，占政府采购支出总额的31.85%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1951.34万元，执行数1868.96万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我单位整体支出产出的效果目标完成情况较好。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目37个，项目支出总额1868.96万元。其中，本级项目33个，本级项目支出1331.96万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：37个项目评为一等，涉及资金1868.96万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是装备经费开支比例较低；二是无。下一步改进措施：一是提前做好装备采购计划 提高装备开支比例；二是无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，年内安排2.5万元，保障右江分局党建活动的开展项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定绩效目标；二是无。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。