百色市公安局田阳分局2024年度单位决算

第三部分： 百色市公安局田阳分局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8,608.33万元，其中本年收入8,608.33万元,较2023年度决算数11,220.06万元，减少2,611.73万元，下降23.3%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入8,437.86万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数8,576.95万元，减少139.09万元，下降1.6%。主要原因是：进一步贯彻落实过紧日子要求，财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入170.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数2,643.10万元，减少2,472.63万元，下降93.6%。主要原因是：田阳区财政拨款收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出8,608.33万元，其中本年支出8,608.33万元,较2023年度决算数11,220.06万元，减少2,611.73万元，下降23.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出7,284.13万元，主要用于各项公安办案业务工作，较2023年度决算数10,235.59万元，减少2,951.46万元，下降28.8%，主要原因是：2023年发放2022年度奖励性绩效，且2023年起每月发放基础绩效奖。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出864.12万元，主要用于相关人员社会保障支出，较2023年度决算数483.38万元，增加380.74万元，增长78.8%，主要原因是：社会保险缴费基数调整，年内追加记实职业年金及死亡抚恤金。

9.卫生健康支出197.41万元，主要用于在职人员医疗保障支出，较2023年度决算数244.43万元，减少47.02万元，下降19.2%，主要原因是：在职在编人员新增、退休等变动，医疗保险基数调整。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出262.67万元，主要用于在职人员住房保障支出，较2023年度决算数256.65万元，增加6.02万元，增长2.3%，主要原因是：公积金基数调整。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局田阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,437.86万元，较2023年度决算数8,576.95万元，减少139.09万元，下降1.6%。其中：基本支出6,170.73万元，项目支出2,267.13万元。

百色市公安局田阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,287.32万元，支出决算为8,437.86万元，完成年初预算的134.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为4,438.53万元，决算数为7,113.66万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4,384.54万元，决算数为4,869.67万元，完成年初预算的111.1%。主要用于在职在编人员工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整，一般公共预算基本支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为53.99万元，决算数为77.06万元，完成年初预算的142.7%。主要用于在职在编人员工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是新增2名在职在编人员。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为772.77万元，决算数为864.12万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为72.02万元，决算数为77.93万元，完成年初预算的108.2%。主要用于离退休人员慰问金、生活补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补助标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为467.17万元，决算数为457.30万元，完成年初预算的97.9%。主要用于在职在编人员养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为233.58万元，决算数为240.63万元，完成年初预算的103%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为88.11万元。主要用于发放退休人员死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是按实际情况申请专项经费，未列入部门年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.15万元。主要用于记实退休人员职业年金。决算数大于预算数的主要原因是按实际支出需要申请专项资金，未列入部门年初预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为193.60万元，决算数为197.41万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为124.56万元，决算数为126.25万元，完成年初预算的101.4%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.35万元，决算数为3.47万元，完成年初预算的147.7%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为66.69万元，决算数为67.68万元，完成年初预算的101.5%。主要用于公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为287.47万元，决算数为262.67万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为287.47万元，决算数为262.67万元，完成年初预算的91.4%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,170.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,159.83万元，决算数为5,724.25万元，完成年初预算的110.9%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资843.81万元，30102津贴补贴865.71万元，30103奖金786.71万元，30106伙食补助费71.78万元，30107绩效工资34.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费457.30万元，30109职业年金缴费228.69万元，30110职工基本医疗保险缴费126.87万元，30111公务员医疗补助费67.68万元，30112其他社会保障缴费3.20万元，30113住房公积金262.67万元，30199其他工资福利支出1,975.80万元。

（二）商品和服务支出年初预算为451.38万元，决算数为357.61万元，完成年初预算的79.2%。主要用于支付办公费、水电费等日常运行公用经费。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出填列。

按款级经济分类科目如下：30201办公费20.83万元，30205水费8.52万元，30206电费111.64万元，30207邮电费38.52万元，30209物业管理费1.21万元，30213维修（护）费1.55万元，30214租赁费1.41万元，30216培训费0.89万元，30218专用材料费1.14万元，30227委托业务费0.40万元，30229福利费13.23万元，30239其他交通费用156.21万元，30299其他商品和服务支出2.06万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为81.16万元，决算数为87.07万元，完成年初预算的107.3%。主要用于支付离退休人员的补贴。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员补助标准提高。

按款级经济分类科目如下：30302退休费77.13万元，30305生活补助9.94万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为1.80万元。主要用于采购办公设备。决算数大于预算数的主要原因是：未列年初预算。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置1.80万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局田阳分局2024年度政府性基金预算支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市公安局田阳分局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局田阳分局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局田阳分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出154.73万元，完成年初预算的72.3%，较2023年度决算数187.85万元，减少33.12万元，下降17.6%，主要原因是公务用车运行支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数147.73万元，公务接待费支出决算数7.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市公安局田阳分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出147.73万元。其中：

公务用车购置支出79.98万元，完成预算的63%，较2023年度增加2.56万元，增长3.3%，原因是根据实际需要增加公务用车购置经费预算。购置了5辆公务用车，主要用于开展公安执法执勤工作。

公务用车运行支出67.75万元，完成预算的84.7%，比2023年度减少36.98万元，下降35.3%，原因是厉行节约，且新购置的公务用车维修费比老旧车辆少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市公安局田阳分局财政拨款的公务用车保有量为47辆，全年运行费支出67.75万元，平均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出7.00万元，完成预算的100%，较2023年度增加1.3万元，原因是按实际支出填列。国内公务接待105批次，854人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出354.41万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数370.70万元减少16.29万元，下降4.4%，主要原因是：厉行节约，资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额283.34万元，其中：政府采购货物支出39.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.17万元。授予中小企业合同金额110.58万元，占政府采购支出总额的39%。其中：授予小微企业合同金额65.04万元，占授予中小企业合同金额的23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目29个，项目支出总额1931.09万元。其中，本级项目29个，本级项目支出1931.09万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金1930.6万元，占项目总数比例96.55%，占项目支出总额比例99.97%；1个项目评为二等，涉及资金0.49万元，占项目总数比例3.45%，占项目支出总额比例0.03%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及指标设定未有效结合实际工作，出现偏差；二是绩效自评工作业务水平不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置；二是加强业务学习培训。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天网项目运维服务经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费已按资金申请用途专款专用，基本完成预期设定指标；二是保障公安“天网”“云平台”等专业信息系统正常运行，为实现公安执法职能提供基础技术支撑。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化量化；二是绩效自评报告水平不足。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标设置；二是加强业务学习培训。

3.部门绩效评价结果。

组织对“天网项目运维服务经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金100万元。从评价情况来看，项目经费已按资金申请用途专款专用，基本完成预期指标。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。