百色市公安局百东分局2024年度单位决算

第三部分： 百色市公安局百东分局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,130.34万元，其中本年收入1,128.65万元,较2023年度决算数1,276.36万元，减少147.71万元，下降11.6%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,128.56万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,276.25万元，减少147.69万元，下降11.6%。主要原因是：2024年人员变动减少，项目经费预算收入较2023年度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.12万元，减少0.03万元，下降25%。主要原因是：基本户利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余1.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数1.60万元，增加0.09万元，增长5.6%。主要原因是：基本户利息收入结转。

（二）本部门2024年度总支出1,130.34万元，其中本年支出1,128.60万元,较2023年度决算数1,276.28万元，减少147.68万元，下降11.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数1.00万元，减少1万元，下降100%，主要原因是：2024年度调整预算关联的功能分类。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出855.34万元，主要用于支付在职人员费用和办案业务费用，较2023年度决算数999.10万元，减少143.76万元，下降14.4%，主要原因是：2024年人员变动减少，办案业务项目预算经费减少。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出168.65万元，主要用于支付社保费用，较2023年度决算数173.12万元，减少4.47万元，下降2.6%，主要原因是：2024年人员变动减少。

9.卫生健康支出42.79万元，主要用于支付医疗保险费用，较2023年度决算数41.96万元，增加0.83万元，增长2%，主要原因是：参保缴费基数调整。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出61.81万元，主要用于支付住房公积金费用，较2023年度决算数61.10万元，增加0.71万元，增长1.2%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余1.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数1.69万元，增加0.05万元，增长3%，主要原因是：基本户利息收入结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市公安局百东分局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,128.56万元，较2023年度决算数1,276.25万元，减少147.69万元，下降11.6%。其中：基本支出959.85万元，项目支出168.70万元。

百色市公安局百东分局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,005.63万元，支出决算为1,128.56万元，完成年初预算的112.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出年初预算为696.55万元，决算数为855.31万元。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为640.01万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。决算数小于预算数的主要原因是公共安全经费支出属于公安工作秘密，公开到一级功能分类。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为56.54万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。决算数小于预算数的主要原因是公共安全经费支出属于公安工作秘密，公开到一级功能分类。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为198.89万元，决算数为168.65万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为31.5万元，决算数为29.94万元，完成年初预算的95%。主要用于支付退休人员医疗保险补助。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为111.59万元，决算数为91.46万元，完成年初预算的82%。主要用于支付养老保险费用。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为55.8万元，决算数为46.70万元，完成年初预算的83.7%。主要用于支付职业年金费用。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.54万元。主要用于支付退休人员职业年金。决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生业务年终追加相关经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为43.09万元，决算数为42.79万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.08万元，决算数为27.94万元，完成年初预算的99.5%。主要用于支付医疗保险费用。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.01万元，决算数为14.85万元，完成年初预算的98.9%。主要用于支付公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为67.10万元，决算数为61.81万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为67.1万元，决算数为61.81万元，完成年初预算的92.1%。主要用于支付在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出959.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为800.36万元，决算数为858.30万元，完成年初预算的107.2%。主要用于支付工资福利费用。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利待遇变动，年中按实际业务追加人员经费，部分公共类的支出使用人员类会计科目入账。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资184.72万元，30102津贴补贴210.16万元，30103奖金203.07万元，30106伙食补助费18.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费91.46万元，30109职业年金缴费45.58万元，30110职工基本医疗保险缴费27.37万元，30111公务员医疗补助缴费14.85万元，30112其他社会保障缴费0.57万元，30113住房公积金61.81万元。

（二）商品和服务支出年初预算为117.57万元，决算数为70.11万元，完成年初预算的59.6%。主要用于日常公用费用和办案业务费。决算数小于预算数的主要原因是：部分公共类的支出使用人员类会计科目入账。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.27万元，30202印刷费0.23万元，30205水费0.05万元，30206电费0.28万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费9.30万元，30213维修（护）费0.19万元，30216培训费6.24万元，30227委托业务费0.40万元，30229福利费3.41万元，30231公务用车运行维护费0.02万元，30239其他交通费用40.80万元，30299其他商品和服务支出6.71万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.01万元，决算数为31.44万元，完成年初预算的101.4%。主要用于支付退休人员费用。决算数大于预算数的主要原因是：年中按实际业务追加人员经费。

按款级经济分类科目如下：30302退休费24.45万元，30307医疗费补助5.17万元，30399其他对个人和家庭的补助1.82万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市公安局百东分局2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市公安局百东分局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局百东分局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市公安局百东分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.59万元，完成年初预算的61.6%，较2023年度决算数40.91万元，减少29.32万元，下降71.7%，主要原因是2024年度无公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数11.59万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市公安局百东分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出11.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度减少29.35万元，下降100%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出11.59万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.02万元，增长0.2%，原因是根据实际产生费用支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市公安局百东分局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.59万元，平均每辆2.90万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出70.11万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数56.20万元增加13.91万元，增长24.8%，主要原因是：年度内预算根据落实过紧日子要求压减公用经费，并按照实际产生的费用支出相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.59万元。授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额11.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1,130.34万元，执行数1,130.34万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算支出保障了公安工作的正常运转，发挥公安工作能效，已完成年度预算绩效目标。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目12个，项目支出总额142.26万元。其中，本级项目12个，本级项目支出142.26万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金142.26万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是民警值勤岗位津贴执行率未达100%；二是民警加班补贴执行率未达100%。下一步改进措施：一是进一步做好经费预算；二是提供工作细致程度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民警年度体检经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费按照使用规定专款专用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“民警年度体检经费”等12个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金142.26万元。从评价情况来看，经费能按照使用规定专款专用，整体执行率100%。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“民警年度体检经费”等12个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金142.26万元。从评价情况来看，经费能按照使用规定专款专用，整体执行率100%。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。