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百色市森林公安局2020年度部门决算

2021-09-28 08:58     来源:百色市公安局
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第一部分:百色市森林公安局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市森林公安局 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市森林公安局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市森林公安局 概况

一、主要职能

 1.贯彻落实市委、市人民政府以及公安局和上级森林公安机关的部署;研究、制定、部署全市森林公安工作计划、实施方案和措施;领导、指导、监督和检查全市森林公安工作;指导全市森林公安法制建设。

2.协助本市森林公安机关民警的招录工作。

3.呈报和管理全市森林公安民警的警籍、警衔。

4.制定全市森林公安队伍监督管理制度,协助查处森林公安民警的违法违纪案件。

5.负责全市森林公安民警的教育培训,提高民警的综合素质。

6.指导、协调、监督、检查全市森林公安机关的案件查处工作。

7.依法查处本辖区内发生的森林治安案件、森林刑事案件;组织侦查全市有重大影响或者由下级森林公安机关查处确有困难的案件。

8.协调、指导全市森林公安机关在当地党委、政府的统一领导下妥善处置林区发生的突发性群体事件。

9.依法行使法律、法规授权的行政处罚权,受理下一级森林公安机关以本机关名义查处的行政案件的复议申请。

10.指导、组织全市森林公安机关在林区开展禁毒工作。

11.对全市森林公安机关执行相关法律、法规、规章的活动进行监督。

12.组织全市森林公安机关开展执法质量考核评议,促进执法质量的提高。

13.负责全市森林公安机关警用装备物资和服装的计划、发放和管理。

14.承办市公安局交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。我单位下设有办公室、政工科、治安大队、刑侦大队、法制预审科、警务督察大队、派出机构有:右江区分局、岑王老山派出所、百林派出所、大王岭派出所。

1.在职人员:本局编制数61人(行政编51人,工勤编10人),在职实有56人,财政供养56人。

2.退休人员:实有人数17人,全由社保发放退休费。

3.遗属人员:实有人数2人,财政供养2人。

4.聘用人员:实有人数26人,其中:协警人员24人,其他聘用2人,其中:1名残疾人。财政供养24人(协警)

第二部分:百色市森林公安局 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,647.06

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

1,079.65

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

27.10

八、社会保障和就业支出

130.69



九、卫生健康支出

58.37



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

224.40



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

73.84



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,674.16

本年支出合计

1,566.94

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

71.69

年末结转与结余

178.91

收入总计

1,745.85

支出总计

1,745.85

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


表2

收入决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,674.16

1,647.06

0.00

0.00

0.00

0.00

27.10

204

公共安全支出

1,237.45

1,210.35

0.00

0.00

0.00

0.00

27.10

20402

公安

1,237.45

1,210.35

0.00

0.00

0.00

0.00

27.10

2040201

行政运行

1,063.55

1,036.45

0.00

0.00

0.00

0.00

27.10

2040202

一般行政管理事务

173.90

173.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.69

130.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

130.69

130.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.71

98.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.21

23.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

173.82

173.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

173.82

173.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

153.82

153.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


表3

支出决算表

部门 百色市森林公安局

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,566.94

1,299.34

267.60

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,079.65

1,036.45

43.20

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1,079.65

1,036.45

43.20

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1,047.75

1,036.45

11.30

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

31.90

0.00

31.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

130.69

130.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

130.69

130.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.71

98.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.37

58.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.16

35.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.21

23.21

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

224.40

0.00

224.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

224.40

0.00

224.40

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

189.93

0.00

189.93

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

34.46

0.00

34.46

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,647.06

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1,068.35

1,068.35

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

130.69

130.69

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

58.37

58.37

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

224.40

224.40

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

73.84

73.84

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,647.06

本年支出合计

59

1,555.64

1,555.64

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

64.19

年末财政拨款结转和结余

60

155.61

155.61

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

64.19


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

1,711.24

合计

64

1,711.24

1,711.24

0.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,555.64

1,299.34

256.30

204

公共安全支出

1,068.35

1,036.45

31.90

20402

公安

1,068.35

1,036.45

31.90

2040201

行政运行

1,036.45

1,036.45

0.00

2040202

一般行政管理事务

31.90

0.00

31.90

208

社会保障和就业支出

130.69

130.69

0.00

20805

行政事业单位养老支出

130.69

130.69

0.00

2080501

行政单位离退休

14.12

14.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.71

98.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.85

17.85

0.00

210

卫生健康支出

58.37

58.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.37

58.37

0.00

2101101

行政单位医疗

35.16

35.16

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.21

23.21

0.00

213

农林水支出

224.40

0.00

224.40

21302

林业和草原

224.40

0.00

224.40

2130213

执法与监督

189.93

0.00

189.93

2130299

其他林业和草原支出

34.46

0.00

34.46

221

住房保障支出

73.84

73.84

0.00

22102

住房改革支出

73.84

73.84

0.00

2210201

住房公积金

73.84

73.84

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,102.37

302

商品和服务支出

181.18

30101

基本工资

253.35

30201

办公费

22.74

30102

津贴补贴

267.66

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

244.30

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.71

30206

电费

6.18

30109

职业年金缴费

17.85

30207

邮电费

12.65

30110

职工基本医疗保险缴费

33.38

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

23.21

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.77

30211

差旅费

15.00

30113

住房公积金

73.84

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

88.29

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.79

30215

会议费

0.35

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.40

30302

退休费

12.99

30217

公务接待费

1.07

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

2.80

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

5.40

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

31.50

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

54.71

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

28.18




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1,118.16


公用经费合计

181.18

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77.90

0.00

76.60

45.10

31.50

1.30

77.66

0.00

76.60

45.10

31.50

1.07

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
  


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市森林公安局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
    


第三部分:百色市森林公安局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1,745.85 万元,其中本年收入1,674.16 万元,较2019年度决算数1,611.39万元相比,增加134.46万元,增长8.34% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,647.06 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,482.52万元相比,增加164.54万元,增长11.10% ,主要原因是:工资福利支出提高及办案业务费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无上级补助收入)

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无事业收入

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入

8.其他收入27.10 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数22.50万元相比,增加4.60万元,增长20.44% ,主要原因是:区森林公安局拨付的资金增加

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无使用非财政拨款结余)

10.上年结转和结余71.69 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数106.37万元相比,减少34.68万元,下降32.60% ,主要原因是:以前年度安排的资金未及时办理政府采购,结余到2020年才做开支

(二)本部门2020年度总支出1,745.85 万元,其中本年支出1,566.94 万元,较2019年度决算数1,611.39万元相比,增加134.46万元,增长8.34% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位一般公共服务支出

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无外交支出

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国防支出

4.公共安全支出1,079.65 万元,较2019年度决算数961.00万元相比,增加118.65万元,增长12.35% ,主要原因是:在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金等费用的支出和社会保障缴费支出提高

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无教育支出

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无科学技术支出)

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:(本单位无文化旅游体育与传媒项支出)

8.社会保障和就业支出130.69 万元,较2019年度决算数120.62万元相比,增加10.07万元,增长8.35% ,主要原因是:工资逐年增长五险基数增加

9.卫生健康支出58.37 万元,较2019年度决算数56.24万元相比,增加2.13万元,增长3.79% ,主要原因是:单位医疗及公务员医疗补助随着工资的增加基数也随着增加

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无节能环保支出)

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无城乡社区支出

12.农林水支出224.40 万元,较2019年度决算数338.42万元相比,减少114.02万元,下降33.69% ,主要原因是:2019年业务用房都建设完成,款项也已经付清,2020年就没有此项开支所以比2019年决算有所减少

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无商业服务等支出

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无金融支出

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出73.84 万元,较2019年度决算数63.42万元相比,增加10.42万元,增长16.43% ,主要原因是:工资逐年递增,住房公积金每年基数提高

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理开支

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无其他支出

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无债务还本支出

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无债务付息支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:本单位无结余分配

28.年末结转和结余178.91 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数71.69万元相比,增加107.22万元,增长149.56% ,主要原因是:以前年度安排的资金没有及时办理政府采购,结余到2020年才做开支

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,555.64 万元,较2019年度决算数1,511.30万元相比,增加44.34万元,增长2.93% 。其中:基本支出1,299.34 万元,项目支出256.30 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,127.41 万元,支出决算为1,555.64 万元,完成年初预算的137.98 %。主要原因是:在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金等费用的支出和社会保障缴费支出提高

具体用于:

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为825.36万元,支出决算为1,036.45万元,完成年初预算的125.58%。主要原因是:在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金等费用的支出和社会保障缴费基数提高

(二)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为32.5万元,支出决算为31.90万元,完成年初预算的98%。主要原因是:疫情期间减少外出培训次数。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为11.8万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的119.67%。主要原因是:2020年退休人员增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,299.34 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,102.37 万元,年初预算749.73 万元,完成年初预算的147.03 %主要原因是:在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金等费用的支出和社会保障缴费支出提高

(二)商品和服务支出181.18 万元,年初预算181.33 万元,完成年初预算的99.91 %主要原因是:其他交通费减少

(三)对个人和家庭的补助15.79万元,年初预算12.45万元,完成年初预算的126.83%。主要原因是:2020年退休人员增加。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无资本性支出。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无对企业补助。

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无对企业补助。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无对社会保障基金补助。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本单位无其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0% 主要原因是:本单位2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0万元,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0% 主要原因是:本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算76.60 万元;公务接待费支出决算1.07 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排(百色市森林公安局) 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出76.60 万元。其中:公务用车购置支出45.10 万元完成年初预算100.00%,比上年决算数增加0.50万元。主要原因:2020年有2台执法执勤车到报废期,在执行中通过政采云平台使用提前下达的专项资金购买车辆2台,所以预算数和决算数出现超支。

公务用车运行支出31.50 万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数增加1.01万元。主要原因是:本单位执法执勤用车7辆,执法执勤所需车辆燃料费16.8万元、维修费10.5万元、过路过桥费、保险费4.2万元。

2020年度,百色市森林公安局 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆,全年运行费支出31.50 万元,平均每辆4.50 万元。

(三)公务接待费支出1.07 万元,国内公务接待批次12 次,人次85 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算82.31%,比上年决算数减少0.93万元。主要原因是:疫情期间减少工作交流

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出181.18 万元,较2019年度166.78万元,增加14.40万元,增长8.63% 主要原因是:办案业务费增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额64.16 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出64.16 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:(我单位2020年共有执法执勤用车7辆) ;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金87万元,占一般公共预算项目支出总额5.28%,共组织对“办案业务费”“ 2020年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)”两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出87万元,,同时,我局2020年部门整体支出未被列入绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,我局2个项目自评得分95分。预算项目均细化到具体资金额度,在预算绩效目标方面,结合确定的职责,编制部门项目支出绩效目标,通过绩效考评,对项目定量、定性分析、收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理、强化了项目的支出管理,提高了资金的使用效益。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: