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百色市公安局(汇总)2020年度部门决算

2021-09-27 11:17     来源:百色市公安局
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目    录

  

第一部分:百色市公安局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市公安局(汇总)2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市公安局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


  
  

第一部分:百色市公安局(汇总)概况

一、主要职能

百色市公安局(汇总)的主要职能是:(一)贯彻落实公安工作方针政策和市委、市人民政府以及上级公安机关的决策部署;(二)研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;(三)掌握影响稳定、危害国家安全情况,分析形势,研究对策;制止和侦查违法犯罪活动;(四)防范、打击恐怖活动;(五)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;(六)管理交通、危险物品;(七)管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务;(八)维护国(边)境地区的治安秩序;(九)警卫国家规定的特点人员、守卫重要场所和设施;(十)管理集会、游行和示威活动;(十一)监督管理公共信息网络安全监察工作;(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入百色市公安局(汇总)2020年部门决算编报范围的单位共4个,包括百色市公安局本级和下属3个预算单位,分别是百色市公安局右江分局、百色市公安局百东分局、百色市森林公安局。

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百政发2011213号)等文件,百色市公安局(汇总)内设办公室、政治部、指挥中心、警务督察支队、治安警察支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、户政管理支队、警卫科、宣传科、网络安全保卫支队、技术侦察支队、预审监管支队、交通警察支队、法制支队、城区巡逻警察支队、科技信息化科、警务保障处、审计科、行政审批办公室、市第一看守所、市第二看守所、市拘留所、强制隔离戒毒所、市人民警察训练学校、禁毒委员会办公室、刑事科学技术支队等35个行政机构;互联网信息安全中心、反恐处突应急中心2个事业编制机构;平班、罗村口、那桑、德保、西林、田东6个公安检查站;设置3个派出机构,分别为右江分局(右江区)、百东分局、右江分局;主管百色市森林公安局。


  
  

第二部分:百色市公安局(汇总)2020年度部门决算报表

  

表1

收入支出决算总表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

收  入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

44,803.19

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

41,265.17

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

1,031.83

八、社会保障和就业支出

1,755.87



九、卫生健康支出

901.40



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

224.40



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

1,031.12



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

45,835.01

本年支出合计

45,177.96

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

7,780.67

年末结转与结余

8,437.72

收入总计

53,615.68

支出总计

53,615.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2

收入决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

45,835.01

44,803.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1,031.83

201

一般公共服务支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

41,872.80

40,840.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1,031.83

20402

公安

38,957.80

37,925.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1,031.83

2040201

行政运行

12,672.62

12,645.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

事业运行

373.84

373.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

2,915.00

2,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040806

  所政设施建设

2,915.00

2,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,755.87

1,755.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,670.93

1,670.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

264.37

264.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.04

1,315.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

84.94

84.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

84.94

84.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

901.40

901.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

801.40

801.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

485.13

485.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

316.27

316.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

173.82

173.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3

支出决算表

部门百色市公安局(汇总)

单位:万

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

45,177.96

16,710.71

28,467.25

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

41,265.17

13,122.32

28,142.85

0.00

0.00

0.00

20402

公安

40,973.60

13,122.32

27,851.28

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

12,656.83

12,645.52

11.30

0.00

0.00

0.00

2040250

  事业运行

373.84

373.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

291.57

291.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2040806

  所政设施建设

291.57

291.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,755.87

1,755.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,670.93

1,670.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

264.37

264.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.04

1,315.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

91.52

91.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

84.94

84.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

84.94

84.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

901.40

801.40

100.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

801.40

801.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

485.13

485.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

316.27

316.27

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

224.40

0.00

224.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

44,803.19

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

39,671.42

39,671.42

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,755.87

1,755.87

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

901.40

901.40

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

224.40

224.40

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,031.12

1,031.12

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

44,803.19

本年支出合计

59

43,584.21

43,584.21

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5,794.05

年末财政拨款结转和结余

60

7,013.03

7,013.03

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

5,794.05


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

50,597.24

合计

64

50,597.24

50,597.24

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

项  目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

43,584.21

16,607.76

26,976.45

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

39,671.42

13,019.37

26,652.05

20402

公安

39,379.85

13,019.37

26,360.48

2040201

  行政运行

12,645.52

12,645.52

0.00

2040250

  事业运行

373.84

373.84

0.00

20408

强制隔离戒毒

291.57

0.00

291.57

2040806

  所政设施建设

291.57

0.00

291.57

208

社会保障和就业支出

1,755.87

1,755.87

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,670.93

1,670.93

0.00

2080501

  行政单位离退休

264.37

264.37

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,315.04

1,315.04

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

91.52

91.52

0.00

20808

抚恤

84.94

84.94

0.00

2080801

  死亡抚恤

84.94

84.94

0.00

210

卫生健康支出

901.40

801.40

100.00

21004

公共卫生

100.00

0.00

100.00

2100409

  重大公共卫生服务

100.00

0.00

100.00

21011

行政事业单位医疗

801.40

801.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

485.13

485.13

0.00

2101103

  公务员医疗补助

316.27

316.27

0.00

213

农林水支出

224.40

0.00

224.40

221

住房保障支出

1,031.12

1,031.12

0.00

22102

住房改革支出

1,031.12

1,031.12

0.00

2210201

  住房公积金

1,031.12

1,031.12

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

经济分类
    科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14,747.91

302

商品和服务支出

1,304.24

30101

基本工资

3,293.82

30201

办公费

183.97

30102

津贴补贴

3,930.33

30202

印刷费

10.41

30103

奖金

2,388.84

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

280.18

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

1,284.30

30205

水费

48.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,315.04

30206

电费

135.49

30109

职业年金缴费

91.52

30207

邮电费

57.91

30110

职工基本医疗保险缴费

479.64

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

314.19

30209

物业管理费

8.06

30112

其他社会保障缴费

63.87

30211

差旅费

50.98

30113

住房公积金

1,031.12

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

1.85

30213

维修(护)费

27.95

30199

其他工资福利支出

273.22

30214

租赁费

46.24

303

对个人和家庭的补助

419.67

30215

会议费

9.22

30301

离休费

45.88

30216

培训费

2.70

30302

退休费

196.21

30217

公务接待费

9.89

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

12.18

30304

抚恤金

84.94

30224

被装购置费

0.14

30305

生活补助

21.40

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

10.39

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

43.31

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

36.50

30229

福利费

40.19

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

46.28

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

498.56

30399

其他对个人和家庭的补助

34.74

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

62.29




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

135.94




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

63.69




31003

专用设备购置

33.28




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

16.97




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

15.31




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

6.69




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

15,167.58


公用经费合计

1,440.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

694.80

10.00

652.00

50

602.00

32.80

501.60

0.00

491.71

63.03

428.68

9.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:百色市公安局(汇总)

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。  


第三部分:百色市公安局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入53,615.68万元,其中本年收入45,835.01万元,较2019年度决算数54,822.80万元相比,减少1,207.12万元,下降2.2%,收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入44,803.19万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数48,117.88万元相比,减少3,314.69万元,下降6.89%,主要原因是:2020年批复项目与2019年相比有所减少,且2019年财政年中追加办案业务经费及建设经费,因此2019年收入决算数较大

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无上级补助收入

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无事业收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无附属单位上缴收入

8.其他收入1,031.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数3,092.32万元相比,减少2,060.49万元,下降66.63%,主要原因是:本部门2020年收到非本级拨款数与2019年相比大幅减少

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无非财政拨款结余

10.上年结转和结余7,780.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数3,612.60万元相比,增加4168.07万元,增长115.37%,主要原因是:2019年本部门项目支出与上年相比增加较多,且2019年年末的结转和结余数结转至2020年初,因此2020年度部门决算的上年结转和结余数同比增长幅度较大

(二)本部门2020年度总支出53,615.68万元,其中本年支出45,177.96万元,较2019年度决算数54,822.80万元相比,减少1207.12万元,下降2.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无一般公共服务支出

2.外交支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无外交支出

3.国防支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无国防支出

4.公共安全支出41,265.17万元,较2019年度决算数35,131.38万元相比,增加6,133.79万元,增长17.46%,主要原因是:财政年度中追加公安办案业务经费、监管中心项目建设经费

5.教育支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无教育支出

6.科学技术支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出1,755.87万元,较2019年度决算数1,746.09万元相比,增加9.78万元,增长0.56%,主要原因是:一是2020年市森林公安局作为本部门二级预算单位,其预算收入列入本部门总预算;二是社保等缴存基数调整,使得社保等人员经费支出增加

9.卫生健康支出901.40万元,较2019年度决算数693.76万元相比,增加207.64万元,增长29.93%,主要原因是:一是2020年市森林公安局作为本部门二级预算单位,其预算收入列入本部门总预算;二是社保等缴存基数调整,使卫生健康支出等人员经费支出增加

10.节能环保支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无节能环保支出

11.城乡社区支出0.00万元,较2019年度决算数205.34万元相比,减少205.34万元,下降100.00%,主要原因是:本部门2020年无城乡社区支出

12.农林水支出224.40万元,较2019年度决算数0.00万元相比,增加224.40万元,增长100.00%,主要原因是:2020年市森林公安局作为本部门二级预算单位,农林水支出作为森林公安局业务支出内容之一,其预算收入列入本部门总预算,使本部门2020年农林水支出相应增加

13.交通运输支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无商业服务业等支出

16.金融支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无金融支出

17.援助其他地区支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出1,031.12万元,较2019年度决算数797.74万元相比,增加233.38万元,增长29.26%,主要原因是:一是市森林公安局作为本部门二级预算单位,其预算收入列入本部门总预算;二是社保、住房公积金等缴存基数调整,使本部门住房公积金等人员经费支出增加

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无灾害防治及应急管理支出

23.其他支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无其他支出

24.债务还本支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无债务还本支出

25.债务付息支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无债务付息支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年无结余分配支出

28.年末结转和结余8,437.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数16,248.50万元相比,减少7810.78万元,下降48.07%,主要原因是:一是2020年财政收回本部门2019年结转至2020年指标资金,因此2020年年末结转和结余数与上年相比下降幅度较大;二是本部门2020年支付率同比提高

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出43,584.21万元,较2019年度决算数35,078.68万元相比,增加8,505.53万元,增长24.25%。其中:基本支出16,607.76万元,项目支出26,976.45万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为20,157.11万元,支出决算为43,584.21万元,完成年初预算的216.22%。主要原因是:财政年度中追加办案业务经费、监管中心项目建设经费等,详细原因如下

具体用于:

(一)公共安全支出年初预算为16,653.91万元,支出决算为39,671.42万元,完成年初预算的238.21%。主要原因是:财政年度中追加办案业务经费、监管中心建设经费等支出。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为8,443万元,支出决算为12,645.52万元,完成年初预算的149.77%,主要原因是:行政在职人员社保、住房公积金等缴存基数调整,使得人员工资福利等支出上涨,支出决算数大于预算数。

2.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为92.09万元,支出决算为373.84万元,完成年初预算的405.95%,主要原因是:事业编人员社保、住房公积金等缴存基数调整,使工资福利等支出上涨,支出决算数大于预算数。

3.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为291.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政年度中追加下拨百色市强制隔离戒毒所、百色市第一看守所项目中央预算内资金及自治区配套建设资金。

其他公安经费支出涉及公安专项业务,不作细化公开。

(二)社会保障和就业支出年初预算为1691.34万元,支出决算为1755.87万元,完成年初预算的103.81%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为237.96万元,支出决算为264.37万元,完成年初预算的111.1%,主要原因是:年度新增离退休人员物业补贴及生活补助金支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,335.54万元,支出决算为1,315.04万元,完成年初预算的98.47%,主要原因是:养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算数为91.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年度新增退休人员记实职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算数为84.94万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年度新增死亡抚恤金支出。

(三)卫生健康支出年初预算为834.65万元,支出决算为901.4万元,完成年初预算的108%。其中:

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算数为100万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按实际开支列支。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为472.68万元,支出决算为485.13万元,完成年初预算的102.63%,主要原因是:医疗保险等缴存基数调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为301.48万元,支出决算为316.27万元,完成年初预算的104.9%,主要原因是:医疗保险等缴存基数调整。

(四)农林水支出年初预算为56万元,支出决算为224.4万元,完成年初预算的400.71%。主要原因是:市森林公安局2020年初预算未填报公务用车购置费,且当年发生的业务支出通过该功能分类核算,因此决算支出数据较大。

该项功能分类支出涉及森林公安专项业务,不作细化公开。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为921.21万元,支出决算为1031.12万元,完成年初预算的111.93%,主要原因是:住房公积金基数调整

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,607.76万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14,747.91万元,年初预算5,389.92万元,完成年初预算的273.62%主要原因是:一是在职人员年度绩效奖励未纳入年初预算保障;二是在职人员工资薪金、社保及住房公积金等支出增加

(二)商品和服务支出1,304.24万元,年初预算1,112.48万元,完成年初预算的117.24%。主要原因是:在职人员公务交通补助列入商品服务支出-其他交通费用中核算

(三)对个人和家庭的补助419.67万元,年初预算758.72万元,完成年初预算的55.31%。主要原因是:按当年实际开支的监管场所给养费列支。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出(基本建设)。

(六)资本性支出135.94万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按实际开支费用的经济分类填列。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无对企业补助(基本建设)

(八)对企业补助0.00万元,年初预算0.00。主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无对企业补助

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无对社会保障基金补助。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元.主要原因是:本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出中无其他支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元,较2019年度决算数205.34万元,减少205.34万元,下降100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是:本部门2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是:本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算491.71万元;公务接待费支出决算9.89万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市公安局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出491.71万元。其中:

公务用车购置支出63.03万元完成年初预算126.06%,比上年决算数减少475.82万元。主要原因是2020年新购公务用车较2019相比减少。

公务用车运行支出428.68万元。完成年初预算142.9%,比上年决算数减少185.23万元。主要原因是主要用于公安侦查、巡逻及办案等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,按当年实际发生费用列支。

2020年度,百色市公安局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为130辆,全年运行费支出428.68万元,平均每辆3.3万元。

(三)公务接待费支出9.89万元,国内公务接待批次187次,人次1064次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成年初预算30.15%,比上年决算数减少7.64万元。主要原因是规范公务接待活动及疫情防控要求,2020年公务接待活动减少,实际支出相应减少。同时,本部门严格执行公务接待审批规定,正常公务接待费支出不存在挤占的情况,严格按规定在接待费会计科目专门核算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1,440.18万元,较2019年度1,366.98万元,增加73.20万元,增长5.35%主要原因是:2020年市森林公安局作为本部门二级预算单位,其预算收入列入本部门总预算,使本部门机关运行经费支出相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额8,917.45万元,其中:政府采购货物支出5,455.1万元、政府采购工程支出475.63万元、政府采购服务支出2,986.72万元。授予中小企业合同金额7,797.1万元,占政府采购支出总额的87.44%,其中:授予小微企业合同金额7,085.44万元,占政府采购支出总额的79.46%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆130辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本部门无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共组织对“地方办案业务经费”、“警察训练学校业务经费”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2414.75万元。同时,本部门2020年部门整体支出全部列入绩效评价,涉及一般公共预算支出19,029.7万元。

2.部门决算中项目绩效评价自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,对8个项目自评得分为100分,预算项目均细化至具体资金额度,在预算绩效目标方面结合项目支出职责,编制部门整体支出绩效目标,通过具体、清晰、可量化指标值系统体现整体支出绩效目标。通过绩效评价,对项目进行定量、定性分析,收入预算编制完整,项目支出编制时限绩效目标管理,强化项目支出管理,进一步提高资金使用效益。

  

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: