简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

百色市公安局百东分局2021年单位预算公开

2021-05-25 09:40     来源:百色市公安局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印


目  录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市公安局百东分局2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:百色市公安局百东分局2021年单位预算报表

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行市公安局的决议、决定和重大工作部署;

(二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况;

(三)承担百东新区社会治安管理工作,查处辖区治安案件;

(四)依法管理辖区户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作;

(五)指导、管理辖区派出所的工作,指导、监督内部保卫工作和消防工作;

(六)负责侦破发生在辖区的各类刑事案件,协助上级刑侦部门侦破重特大案件;

(七)负责对本分局民警的教育、管理和监督;

(八)负责本分局记功、评优、工资、评授警衔、专业技术职称以及老干、计生、妇女等工作;

(九)承办市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据百色市机构编制委员会《关于撤销百色市公安局铝城分局设立百色市公安局百东分局的批复》百编[2017]141号文件,我局内设办公室、政工科(督查大队)、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安警察大队、巡逻警察大队、预审大队、网络安全大队,共9个内设机构。

第二部分:百色市公安局百东分局2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算说明。

2021年度单位预算总收入739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。其中:一般公共预算拨款739.92万元, 比上年增加67.24万元,同比增长10%;上年结转收入0万元同比增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算收入较上年增加。具体收入预算情况如下:

1.一般公共预算拨款收入739.92万元,占总收入的100%,比上年增加67.24万元, 同比增长10%。其中:经费拨款(补助)收入739.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元

2.上年结转收入0万元,同比无变化。

(二)支出预算说明。

2021年度单位预算总支出739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。同比增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1.公共安全支出556.2万元,占支出总预算75.17%,同比增加36.42万元,增长7.01%。主要是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增,人员经费支出上涨,致使我局预算支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出88.66万元,占财政拨款预算支出11.98%,同比增加12.11万元,增长15.82%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。

3.卫生健康支出40.25万元,占财政拨款预算支出5.44%,同比增加3.82万元,增长10.49%。

4.住房保障支出54.81万元,占支出总预算7.41%,同比增加14.89万元,增长37.3%。

二、单位收入总体情况说明

2021年度单位预算总收入739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。同比增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算收入较上年增加。其中:

1.一般公共预算拨款收入739.92万元,全部为经费拨款(补助)收入,占总收入的100%,比上年增加67.24万元, 同比增长10%。其中:市本级经费拨款收入689.92万元,自治区和中央经费拨款收入50万元。

2. 上年结转收入0万元,同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2021年度单位预算总支出739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。同比增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1. 公共安全支出556.2万元,占支出总预算75.17%,同比增加36.42万元,增长7.01%。主要是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增,人员经费支出上涨,致使我局预算支出较上年增加。其中:基本支出共计437.88万元,具体分为工资福利支出319.58万元,商品和服务支出118.3万元;项目支出共计118.32万元,具体分为商品和服务支出98.32万元,资本性支出20万元。

2.社会保障和就业支出88.66万元,占财政拨款预算支出11.98%,同比增加12.11万元,增长15.82%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。均为基本支出,具体分为工资福利支出70.46万元,商品和服务支出1.82万元,对个人和家庭的补助支出16.38万元。

3.卫生健康支出40.25万元,占财政拨款预算支出5.44%,同比增加3.82万元,增长10.49%。

4.住房保障支出54.81万元,占支出总预算7.41%,同比增加14.89万元,增长37.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2021年财政拨款预算收入739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。其中:一般公共预算拨款739.92万元,比上年增加67.24万元, 同比增长10%;上年结转收入0万元。增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算收入较上年增加。

1.一般公共预算拨款739.92万元, 均为财政拨款预算收入,比上年增加67.24万元, 同比增长10%,增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算收入较上年增加。其中:市本级经费拨款收入689.92万元,自治区和中央经费拨款收入50万元。

2.上年结转收入0万元。

(二)财政拨款支出预算说明。

2021年财政拨款预算支出739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%。增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1. 公共安全支出556.2万元,占支出总预算75.17%,同比增加36.42万元,增长7.01%。主要是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增,人员经费支出上涨,致使我局预算支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出88.66万元,占财政拨款预算支出11.98%,同比增加12.11万元,增长15.82%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。

3.卫生健康支出40.25万元,占财政拨款预算支出5.44%,同比增加3.82万元,增长10.49%。

4.住房保障支出54.81万元,占支出总预算7.41%,同比增加14.89万元,增长37.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出739.92万元,比上年增加67.24万元,同比增长10%,其中:基本支出621.6万元,项目支出118.32万元。增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1.一般公共预算公共安全支出556.2万元,比上年增加36.42万元, 同比增长7.01%,其中:基本支出437.88万元,项目支出118.32万元。

2.一般公共预算社会保障和就业支出88.66万元,同比增加12.11万元,同比增长15.82%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。

3.一般公共预算卫生健康支出40.25万元,同比增加3.82万元,增长10.49%。

4.一般公共预算住房保障支出54.81万元,同比增加14.89万元,增长37.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出621.6万元,比上年增加70.22万元, 同比增长12.74%,其中:人员经费501.48万元,公用经费120.12万元。增长的主要原因是2020年有新增人员调入,在实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算基本支出较上年增加。具体支出预算情况如下:

1.工资福利支出485.1万元,比上年增加59.84万元, 同比增长14.07%。

2.商品服务支出120.12万元,比上年增加10.38万元, 同比增长9.46%。

3.对个人和家庭的补助16.38万元,同比上年无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算支出总计15.5万元,同比减少22.5万元,降低59.21%。主要原因是我局在2019年度报废2辆公务用车,暂无新增车辆,且今年财政批复的项目支出较上年减少,为统筹安排项目经费,减少了公务用车运行维护费的预算支出。其中:

1.因公出国(境)经费预算支出0万元,与2020年预算持平。

2.公务接待费预算支出6万元,与2020年预算持平。

3.公务用车运行维护费预算支出9.5万元,同比减少22.5万元,降低70.31%。该项支出预算减少的原因是:我局在2019年度报废2辆公务用车,暂无新增车辆,且今年财政批复的项目支出较上年减少,为统筹安排项目经费,减少了公务用车运行维护费的预算支出。

4.公务用车购置费0万元,与2020年预算持平。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出总计15.5万元,同比减少22.5万元,降低59.21%。主要原因是我局在2019年度报废2辆公务用车,暂无新增车辆,且今年财政批复的项目支出较上年减少,为统筹安排项目经费,减少了公务用车运行维护费的预算支出。其中:

1.因公出国(境)经费预算支出0万元,与2020年预算持平。

2.公务接待费预算支出6万元,与2020年预算持平。

3.公务用车运行维护费预算支出9.5万元,同比减少22.5万元,降低70.31%。该项支出预算减少的原因是:我局在2019年度报废2辆公务用车,暂无新增车辆,且今年财政批复的项目支出较上年减少,为统筹安排项目经费,减少了公务用车运行维护费的预算支出。

4.公务用车购置费0万元,与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算184.8万元,较2020年预算减少0.76万元,降低0.41%,减少的主要原因是今年财政批复的项目支出较上年减少,相关经济分类预算安排较2020年度减少,所以机关运行经费预算安排略微降低。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年我局政府采购预算127.7万元,占总支出的17.26%。其中:货物类采购69.7万元,服务类采购58万元。我局坚持按照政府采购的规定原则和政府采购目录标准编制政府采购预算,凡是符合规定条件,达到政府采购标准的项目,一律实行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

我局共有公务用车编制7辆,实有公务车辆3辆。其中:一般执法执勤用车3辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我局2021年纳入预算绩效目标管理项目2个,项目名称为:地方办案业务经费、中央转移支付办案(业务)经费。

我局2021年经批复的预算绩效项目均涉公安工作秘密,不予公开明细。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市公安局百东分局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

百色市公安局百东分局2021年单位预算报表详见附件



                                      百色市公安局百东分局

                                           2021年5月24日

关联文件: