简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

百色市森林公安局2021年单位预算及 “三公”经费预算编制说明

2021-05-25 10:19     来源:百色市公安局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:单位2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:单位2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:百色市森林公安局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实市委、市人民政府以及公安局和上级森林公安机关的部署;研究、制定、部署全市森林公安工作计划、实施方案和措施;领导、指导、监督和检查全市森林公安工作;指导全市森林公安法制建设。

(二)协助本市森林公安机关民警的招录工作。

(三)呈报和管理全市森林公安民警的警籍、警衔。

(四)制定全市森林公安队伍监督管理制度,协助查处森林公安民警的违法违纪案件。

(五)负责全市森林公安民警的教育培训,提高民警的综合素质。

(六)指导、协调、监督、检查全市森林公安机关的案件查处工作。

(七)依法查处本辖区内发生的森林治安案件、森林刑事案件;组织侦查全市有重大影响或者由下级森林公安机关查处确有困难的案件。

(八)协调、指导全市森林公安机关在当地党委、政府的统一领导下妥善处置林区发生的突发性群体事件。

(九)依法行使法律、法规授权的行政处罚权,受理下一级森林公安机关以本机关名义查处的行政案件的复议申请。

(十)指导、组织全市森林公安机关在林区开展禁毒工作。

(十一)对全市森林公安机关执行相关法律、法规、规章的活动进行监督。

(十二)组织全市森林公安机关开展执法质量考核评议,促进执法质量的提高。

(十三)负责全市森林公安机关警用装备物资和服装的计划、发放和管理。

(十四)承办市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位下设有办公室、政工科、治安大队、刑侦大队、法制预审科、警务督察大队、派出机构有:右江区分局、岑王老山派出所、百林派出所、大王岭派出所。

(一)在职人员:本局编制数61人(行政编51人,工勤编10人),在职实有56人,财政供养56人。

(二)退休人员:实有人数17人,全由社保发放退休费。

(三)遗属人员:实有人数2人,财政供养2人。

(四)聘用人员:实有人数26人,其中:协警人员24人,其他聘用2人,其中:1名残疾人。财政供养24人(协警)。

第二部分:百色市森林公安局2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2021年度预算总收入1145.45万元,同比增加18.04万元,同比上涨1.6%。其中:

1.一般公共预算拨款1145.45万元,同比增加18.04万元,增长1.6%。

2.上年结余收入0万元。

收入增加原因为职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助.

(二)支出预算说明  

2021年度预算总支出1145.45万元,基本支出预算908.49万元,占支出总预算79.31%,同比减少35.02万元,下降3.7%;项目支出预算236.96万元,占支出总预算22.69%,同比增加53.06万元,上涨28.85%。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.公共安全支出类874.10万元,占支出总预算76.31%,同比增加48.74万元,上涨5.9%;

2.社会保障和就业支出类133.80万元,占支出总预算11.68%,同比增加15.96万元,上涨13.54%;

3.卫生健康支出类59.47万元,占支出总预算5.2%,同比减少1.02万元,下降1.6%;

4.农林水支出类0万元,占支出总预算%,同比减少56万元,下降100%。

5.住房保障支出类78.08万元,占支出总预算6.81%,同比增加10.36万元,上涨15.30%。

二、单位收入预算情况说明

2021年度预算总支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。同比增长的主要原因:职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助。其中:

(一)一般公共预算拨款收入1145.45万元,全部为经费拨款收入,占总收入的100%,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。其中:市本级经费拨款收入1092.45万元,自治区和中央经费拨款收入53万元。

(二)上年结转收入0万元。

三、单位支出预算情况说明

2021年度预算总支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。同比增长的主要原因职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助。具体支出预算如下:

(一)公共安全支出874.10万元,占支出总预算76.31%,同比增加48.74万元,增长5%。主要是2020年新招录辅警人数增加,辅警人员经费及工作经费支出增长,实行职务套改后工资调增,致使我局预算支出较上年增加。其中:基本支出共计908.49万元,具体分为工资福利支出747.24万元,商品和服务支出142.74万元,对个人和家庭的补助支出18.51万元;项目支出共计236.96万元,具体分为工资福利支出109.10万元,商品和服务支出127.86万元。

(二)社会保障和就业支出133.80万元,占财政拨款预算支出11.68%,同比增加15.96万元,增长13.54%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。

(三)卫生健康支出59.47万元,占财政拨款预算支出5.19%,同比减少1.02万元,下降1.69%。

(四)住房保障支出78.08万元,占支出总预算6.82%,同比增加10.36万元,增长15.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2021年度预算总支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。同比增长的主要原因:职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助。其中:

1.一般公共预算拨款收入1145.45万元,全部为经费拨款收入,占总收入的100%,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。其中:市本级经费拨款收入1092.45万元,自治区和中央经费拨款收入53万元。

2.上年结转收入0万元。

(二)财政拨款支出预算说明。

2021年度预算总支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%。同比增长的主要原因职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助。具体支出预算如下:

1.公共安全支出874.10万元,占支出总预算76.31%,同比增加48.74万元,增长5%。主要是2020年新招录辅警人数增加,辅警人员经费及工作经费支出增长,实行职务套改后工资调增,致使我局预算支出较上年增加。其中:基本支出共计908.49万元,具体分为工资福利支出747.24万元,商品和服务支出142.74万元,对个人和家庭的补助支出18.51万元;项目支出共计236.96万元,具体分为工资福利支出109.10万元,商品和服务支出127.86万元。

 2.社会保障和就业支出133.80万元,占财政拨款预算支出11.68%,同比增加15.96万元,增长13.54%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。     

3.卫生健康支出59.47万元,占财政拨款预算支出5.19%,同比减少1.02万元,下降1.69%。

4.住房保障支出78.08万元,占支出总预算6.82%,同比增加10.36万元,增长15.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%,其中:基本支出908.49万元,项目支出236.96万元。增长的主要原因是职务晋升套改。辅警公杂费、辅警意外保险费、辅警装备费、辅警加班费、辅警误餐补助。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算公共安全支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%,其中:基本支出908.49万元,项目支出236.96万元。

(二)一般公共预算社会保障和就业支出133.80万元,同比增加15.96万元,增长13.54%。主要是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加。     

(三)一般公共预算卫生健康支出59.47万元,同比减少1.02万元,下降1.69%。

(四)一般公共预算住房保障支出78.08万元,同比增加10.36万元,增长15.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1145.45万元,比上年增加18.04万元,同比增长1.6%,其中:人员经费874.85万元,公用经费270.6万元。增长的主要原因是2020年实行职务套改后工资调增、养老及医保基数调整,致使我局预算收支较上年增加。具体支出预算情况如下:

(一)工资福利支出747.24万元,比上年减少2.49万元,同比减少0.3%。

(二)商品服务支出142.74万元,比上年减少38.59万元,同比减少21.28%。

(三)对个人和家庭的补助18.51万元,比上年增加6.06万元,同比增长48.67%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年我单位预算全口径安排的“三公”经费预算支出总计33.20万元,与2020年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算支出0万元。

2.公务接待费预算支出1.7万元,与2020年预算持平。

3.公务用车运行维护费预算支出31.50万元,与2020年预算持平。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年预算我单位全口径安排的“三公”经费预算支出总计33.20万元,与2020年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算支出0万元。

2.公务接待费预算支出1.7万元,与2020年预算持平。

3.公务用车运行维护费预算支出31.50万元,与2020年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算支出0万元。

十、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算270.6万元,较2020年预算增加2.77万元,上涨1%,增加的主要原因是2020年我局新招聘辅警共计4人,辅警人员经费及工作经费增加,相应的使机关运行经费财政拨款预算增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年我单位政府采购预算23.50万元,占总支出的2%。其中:货物类采购23.50万元。我单位坚持按照政府采购的规定原则和政府采购目录标准编制政府采购预算,凡是符合规定条件,达到政府采购标准的项目,一律实行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

我单位共有执法执勤车辆编制7辆,实有执法执勤车辆7辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.单位预算绩效目标管理情况

我单位2021年纳入预算绩效目标管理项目2个,项目名称为:办案业务经费、2021年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金办案业务经费。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市森林公安局部门2021年部门预算报表

报表详见附件。

附表:1.单位收支总体情况表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费预算情况表

8.政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营预算支出预算表

10.政府预算支出经济分类预算表

11.单位预算支出经济分类预算表

12.上级专项转移支付情况表

13.2021年度预算项目绩效目标公开表

                              百色市森林公安局

         2021年5月18日


关联文件: