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百色市公安局右江分局2021年单位预算及 “三公”经费预算编制说明

2021-05-25 17:06     来源:百色市公安局
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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:百色市公安局右江分局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行市委、市政府及上级公安机关的各项规定和指示,部署辖区公安工作,对全局民警进行强化管理。

2、收集、分析、预测全市的敌情、社情,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的情报信息,并提出对策。

3、预防、制止、侦查和打击各种违法犯罪活动、维护全市社会治安秩序、制止各种危害社会治安秩序的行为。

4、负责对危害国家安全的案件和刑事、治安及毒品案件的侦破工作;对重大突发性事件及治安灾害事故进行处置。

5、依法对全市的枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品及特种行业进行管理。

6、依法管理社会治安、户政、国籍、居民身份证、出入境和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

二、机构设置情况

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(百政发〔2011〕213号)等文件,我局内设办公室、政工科、指挥中心、警务督察大队、治安警察大队、刑事侦查大队、户政管理大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、技术侦察大队、预审监管大队、法制大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦察大队、国内安全保卫大队、通信科、警务保障室、刑事科学技术大队等18个机构、设置20个派出机构,分别为解放派出所、向阳派出所、新兴派出所、水上派出所、那毕派出所、东笋派出所、龙旺派出所、百兰派出所、达江派出所、四塘派出所、阳圩派出所、大楞派出所、龙和派出所、泮水派出所、汪甸派出所、永乐派出所、龙川派出所、澄碧河派出所、莲花派出所、华峰派出所。

第二部分:百色市公安局2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算说明。

2021年度单位预算总收入6415.83万元,比上年(6351.86万元)增加63.97万元,同比增长1%。其中:一般公共预算拨款6415.83万元,比上年增加63.97万元, 同比增长1%;上年结转收入0万元。同比增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算收入较上年增加。具体收入预算情况如下:

1.一般公共预算拨款收入6415.83万元,占总收入的100%,比上年增加63.97万元, 同比增长1%。其中:经费拨款(补助)收入6415.83万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.上年结转收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年度单位预算总支出6415.83万元,比上年增加63.97万元,同比增长1%。同比增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1.公共安全支出5020.59万元,占支出总预算78.25%,同比下降94.2万元,下降1.84%。下降的主要原因是在职人员人数减少,使我局预算支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出671.52万元,占财政拨款预算支出10.47%,同比增加64.72万元,增长10.66%。增长的主要原因是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加,使社保支出相应增加。

3.卫生健康支出300.72万元,占财政拨款预算支出4.68%,同比下降5.92万元,下降1.93%。

4.住房保障支出423万元,占支出总预算6.59%,同比增加99.37万元,增长30.7%。增长的主要原因一是住房公积金基数调整,使住房保障支出较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

2021年度单位预算总收入6415.83万元,比上年增加63.97万元,同比增长1%。增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算收入较上年增加。其中:

(一)一般公共预算拨款收入6415.83万元,全部为经费拨款(补助)收入,占总收入的100%,比上年增加63.97万元, 同比增长1%。其中:市本级经费拨款收入5637.86元,自治区和中央经费拨款收入778万元。

(二)上年结转收入0万元,与上年相同。

三、单位支出总体情况说明

2021年度单位预算总支出6415.83万元,比上年增加63.97万元,同比增长1%。同比增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算收入较上年增加。其中:基本支出共计4608.78万元,具体分为工资福利支出3775.2万元,商品和服务支出748.15万元,对个人和家庭的补助支出85.43万元;项目支出共计1807.05万元,具体分为工资福利支出586.39万元,商品和服务支出924.16万元,资本性支出296.5万元。具体支出预算如下:

1.公共安全支出5020.59万元,占支出总预算78.25%,同比下降94.2万元,下降1.84%。下降的主要原因是在职人员人数减少,使我局预算支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出671.52万元,占财政拨款预算支出10.47%,同比增加64.72万元,增长10.66%。增长的主要原因是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加,使社保支出相应增加。

3.卫生健康支出300.72万元,占财政拨款预算支出4.68%,同比下降5.92万元,下降1.93%。

4.住房保障支出423万元,占支出总预算6.59%,同比增加99.37万元,增长30.7%。增长的主要原因一是住房公积金基数调整,使住房保障支出较上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2021年财政拨款预算收入6415.83万元,比上年增加63.97万元,同比增长1%。其中:一般公共预算拨款6415.83万元,比上年增加63.97万元, 同比增长1%;上年结转收入0万元。增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算收入较上年增加。

1.一般公共预算拨款6415.83万元, 均为财政拨款预算收入,比上年增加63.97万元,同比增长1%,增长的主要原因是主要原因是五险一金基数增加,使我局预算收入较上年增加。其中:经费拨款(补助)收入6415.83万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.上年结转收入0万元,与上年相同。

(二)财政拨款支出预算说明。

2021年财政拨款预算支出6415.83万元,比上年增加63.97万元, 同比增长1%。增长的主要原五险一金基数增加,使我局预算支出较上年增加。具体支出预算如下:

1.公共安全支出5020.59万元,占支出总预算78.25%,同比下降94.2万元,下降1.84%。下降的主要原因是在职人员人数减少,使我局预算支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出671.52万元,占财政拨款预算支出10.47%,同比增加64.72万元,增长10.66%。增长的主要原因是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加,使社保支出相应增加。

3.卫生健康支出300.72万元,占财政拨款预算支出4.68%,同比下降5.92万元,下降1.93%。

4.住房保障支出423万元,占支出总预算6.59%,同比增加99.37万元,增长30.7%。增长的主要原因一是住房公积金基数调整,使住房保障支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出6415.83万元,比上年增加63.97万元,同比增长1%,其中:基本支出4608.78万元,项目支出1807.05万元。增长的主要原因是五险一金基数增加,使我局预算支出较上年增加。

具体支出预算如下:

1.公共安全支出5020.59万元,占支出总预算78.25%,同比下降94.2万元,下降1.84%。下降的主要原因是在职人员人数减少,使我局预算支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出671.52万元,占财政拨款预算支出10.47%,同比增加64.72万元,增长10.66%。增长的主要原因是养老保险基数调整,使养老保险支出预算较上年有所增加,使社保支出相应增加。

3.卫生健康支出300.72万元,占财政拨款预算支出4.68%,同比下降5.92万元,下降1.93%。

4.住房保障支出423万元,占支出总预算6.59%,同比增加99.37万元,增长30.7%。增长的主要原因一是住房公积金基数调整,使住房保障支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6415.83万元,比上年增加63.97万元, 同比增长1%,其中:人员经费3860.63万元,公用经费748.15万元。增长的主要原因一是养老及医保基数调整,致使我局预算收支较上年增加,人员增加使得人员基本支出相应增加。具体支出预算情况如下:

(一)工资福利支出3775.2万元,比上年增加83.33万元, 同比增长2.267%。

(二)商品服务支出748.15万元,比上年减少27.26万元, 同比减少3.52%。

(三)对个人和家庭的补助85.43万元,比上年增加3.72万元, 同比增长4.55%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算支出总计241.5万元,同比下降7万元,下降2.81%%。主要原因是车辆减少及公务接待费下降,其预算支出列入我局总预算,使得一般公共预算“三公”经费预算较去年有所减少。其中:

1.公务接待费预算支出3万元,同比减少2.5万元,下降45.45%。

2.公务用车运行维护费预算支出238.5万元,同比下降4.5万元,下降1.85%。此项费用预算全部为按需列支警务活动、侦查办案用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出总计241.5万元,同比下降7万元,下降2.81%。主要原因是车辆减少及公务接待费下降,其预算支出列入我局总预算,使得一般公共预算“三公”经费预算较去年有所增加。其中:

1.公务接待费预算支出3万元,同比减少2.5万元,下降45.45%。

2.公务用车运行维护费预算支出238.5万元,同比下降4.5万元,下降1.85%。此项费用预算全部为按需列支警务活动、侦查办案用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算支出0万元。

十、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年我单位本级及下属单位共有18个内设机构、20个派出机构,机关运行经费财政拨款预算748.15万元,较2020年预算减少27.26万元,下降3.52%,下降的主要原因是办公设备及专用设备购置需求较上年有所减少,相应的办公费支出减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年我局政府采购预算701.4万元,占总支出的10.93%。其中:货物类采购701.4万元。我局坚持按照政府采购的规定原则和政府采购目录标准编制政府采购预算,凡是符合规定条件,达到政府采购标准的项目,一律实行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

我局共有公务用车编制53辆,实有公务车辆53辆。其中:一般执法执勤用车53辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理项目6个,项目名称为:地方办案业务经费、地方配套业务装备经费、扫黑除恶专项资金、巡防队经费、右江分局2021年中央转移支付业务装备经费、右江分局中央转移支付办案业务经费。

我局2021年经批复的预算绩效项目均涉及公安工作秘密,不予公开明细。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市公安局2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附表:1.单位收支总体情况表

2.单位收入总表

3.单位支出总表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费预算情况表

8.政府性基金预算支出预算表

9.国有资本经营预算支出预算表

10.政府预算支出经济分类预算表

11.单位预算支出经济分类预算表

12.上级专项转移支付情况表

13.2021年度预算项目绩效目标公开表

百色市公安局右江分局

2021年5月24日


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